一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位设置内部机构5个，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，机构规格为正科级。本单位行政编制18名，科级领导职数6名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数785.06万元，其中：一般公共预算拨款785.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2024年减少143.6万元，主要是人员经费拨款减少248.78万元、公用经费拨款减少44.48万元、项目经费拨款增加149.66万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数785.06万元，其中：一般公共服务支出预算377.04万元，社会保障和就业支出预算93.38万元，卫生健康支出预算25.12万元，农林水支出预算259.49万元，住房保障支出预算30.03万元。支出预算比2024年减少143.6万元，主要是基本支出预算减少293.26万元，项目支出预算增加149.66万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入785.06万元，一般公共预算财政拨款支出785.06万元，比2024年减少143.6万元。其中：基本支出479.61万元，比2024年减少293.26万元，主要原因是按照预算管理要求，对行政机关、事业单位进行了拆分，2025年分别独立编制预算、核算。主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出305.45万元，比2024年增加149.66万元，主要原因是对村级公益事业建设的补助资金增加、老党员生活补贴增加、“三支一扶”人员经费增加、两馆一站免费开放资金减少等，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、村社区干部补贴和办公等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.7万元，比2024年减少0.96万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费1.3万元，比2024年减少0.26万元，主要原因是是严格落实中央八项规定精神，减少接待批次及人数；公务用车运行维护费5.4万元，比2024年减少0.7万元，主要原因是规范公务车辆使用相关规定，节能减排，提高公务车使用效率；公务用车购置费0万元，与2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费83万元，比上年减少0.22万元，主要原因为公务车运行维护费下调，公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.06万元：政府采购货物预3.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.06万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款305.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2025年无购置车辆预算安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蒋素华  联系方式：023-71634000