一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要负责管理公共服务大厅，具体承担直接面向群众的社保、医保、劳动就业等公共服务事务。

2.负责退役军人服务工作。

3.完成党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位事业编制2名，科级领导职数1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数40.07万元，其中：一般公共预算拨款40.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2024年增加40.07万元，主要是人员经费拨款增加33.85万元、公用经费拨款增加6.22万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数40.07万元，其中：社会保障和就业支出预算36.64万元，卫生健康支出预算1.73万元，住房保障支出预算1.7万元。支出预算比2024年增加40.07万元，主要是基本支出预算增40.07万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入40.07万元，一般公共预算财政拨款支40.07万元，比2024年增加40.07万元。其中：基本支出40.07万元，比2024年增加40.07万元，主要原因是上年本单位未独立核算，无单独的预算。主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

因2025年无项目支出预算，故无项目支出实行绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蒋素华  联系方式：023-71634000