一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置

2020年独立编制机构数7个，其中行政1个，事业6个，分别为重庆市南川区水江镇农业服务中心、重庆市南川区水江镇文化服务中心、重庆市南川区水江镇建设服务中心、重庆市南川区水江镇就业和社会保障服务所、重庆市南川区水江镇综合行政执法大队、重庆市南川区水江镇退役军人事务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4060.96万元，支出总计4060.96万元。收入较上年决算数增加1314.11万元、上涨47.8%，主要原因是新增征地拆迁补偿费、新冠疫情防控工作经费，公用经费及绩效考核增加；支出较上年决算数增加1314.11万元、上涨47.8%，主要原因是征地拆迁补偿支出增加，新增新冠疫情防控工作经费及公用经费的增长。

2.收入情况。2020年度收入合计4060.96万元，较上年决算数增加1314.11万元、上涨47.8%，主要原因是新增征地拆迁补偿费、新冠疫情防控工作经费，公用经费及绩效考核增加；其中：财政拨款收入3288.4万元，占80.98%；政府性基金预算财政拨款收入757.58，占18.65%；其他收入14.98万元，占0.37%。                                               

3.支出情况。2020年度支出合计4060.96万元，较上年决算数增加1314.11万元、上涨47.8%，主要原因是新增征地拆迁补偿支出、新冠疫情防控工作经费，公用经费及绩效考核增加。其中：基本支出1963.96万元，占48.36%；项目支出2097万元，占51.64%。

4.结转结余情况。本部门2020年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4045.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1299.13万元，上涨47.3%。主要原因是新增征地拆迁补偿支出、新冠疫情防控工作经费，公用经费及绩效考核增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3288.4万元，较上年决算数增加667.37万元，上涨25.46%。主要原因是新增新冠疫情防控工作经费，公用经费及绩效考核增加。较年初预算数增加1031.66万元，增长45.71%。主要原因是新增新冠疫情防控工作经费，公用经费及绩效考核增加。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3288.4万元，较上年决算数增加667.37万元，上涨25.46%。主要原因是新增新冠疫情防控工作经费，公用经费及绩效考核增加。较年初预算数增加1031.66万元，增长45.71%。主要原因是新增新冠疫情防控工作经费，公用经费及绩效考核增加。

3.结转结余情况。2020年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1899.77万元，占57.77%，较年初预算数增加934.9万元，增长96.89%，主要原因是工资调标、新冠疫情防控工作经费，公用经费及绩效考核增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出58.35万元，占1.77%，较年初预算数增加9.1万元，增长18.48%，主要原因是人员工资调标、目标考核、文化免开经费增加。

（3）社会保障与就业支出415.55万元，占12.64%，较年初预算数增加46.46万元，增长12.59%，主要原因是工资调标，基本支出增加。

（4）卫生健康支出62.81万元，占1.91%，较年初预算数增加2.37万元，增长3.92%，主要原因是工资调标，社保医保等增加。

（5）城乡社区支出84.98万元，占2.58%，较年初预算数增加2.31万元，增长2.79%，主要原因是工资调标，基本支出增加。

（6）农林水支出658.62万元，占20.03%，较年初预算数增加32.98万元，增长5.27%，主要原因是工资调标，基本支出增加。

（7）住房保障支出108.32万元，占3.29%，较年初预算数增加2.51万元，增长2.37%，主要原因是工资调标，公积金基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1914.98万元。其中：人员经费1416.28万元，较上年决算数减少69.63万元，下降4.7%，主要原因是社保缴费比例调减，其他工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。公用经费498.7万元，较上年决算数增加321.52万元，增长181%，主要原因是疫情防控期间增加大量办公经费，脱贫攻坚任务加重，办公经费增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款无结转结余。本年收入757.58万元，较上年决算数增加631.76万元，增长502.1%，主要原因是新增征地拆迁补偿支出、上级划拨新冠疫情防控工作经费。本年支出757.58万元，较上年决算数增加631.76万元，增长502.1%，主要原因是新增征地拆迁补偿支出、上级划拨新冠疫情防控工作经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计28.46万元，较年初预算数减少5.63万元，下降16.52%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费13.05万元，主要用于政府日常所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降6%，主要原因是我单位减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，公务车运行维护成本有所下降。

公务接待费15.42万元，主要用于接待到上级部门联系工作，接受相关部门检查指导、调研工作、与周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.78万元，下降23.66%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待245批次2374人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费64.95元，车均购置费0万元，车均维护费4.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出378.27万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加284.24万元，增长302.3%，主要原因是疫情防控期间机关运行经费增加。

本年度会议费支出3.68万元，较上年决算数增加8.3万元，下降69.28%，主要原因是疫情期间会议大量减少。本年度培训费支出1.09万元，较上年决算数减少10.81万元，下降90.84%，主要原因是疫情期间培训大幅减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆，特种专业技术用车3辆，其他用车12辆，其他用车主要是勾臂车、垃圾车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

房屋面积3998平方米，价值283.31万元，其中：办公用房3998平方米，价值283.31万元。

通用设备数量345，价值192.37万元，专用设备数量39，价值4.86万元。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2302.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2302.43万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购山水村拱桥至风电场升压站公路建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，涉及资金1483.48万元。从评价情况来看，19个项目绩效自评得分均在90分以上（以上含本数，下同），评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。 

（二）绩效自评结果

党代会人代会人大主席团活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体已完成。项目全年预算数为3.675万元，执行数为3.675万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于乡镇人大召开人民代表大会支出；二是促进代表上接乡镇党委政府，下联人民群众，充分发挥“连心桥”的作用；三是当好社情民意的情报员，倾听人民呼声，了解人民意愿，向上反映人民心声；四是当好人民利益的维护员，矛盾纠纷调解员，努力化解社会矛盾，营造和谐民风，维护社会稳定。绩效指标完成情况：全年召开人代会4次；召开党代会4次；全年收集建议意见22条；开展调研活动4次；全年组织代表小组活动1次；服务对象满意度达92%。（详见：绩效自评表）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71466277