一、部门基本情况

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年初有行政、农业服务中心、文化服务中心、综合执法大队、社会保障服务所、退役军人服务站、建设服务中心7个独立编制机构。年末有行政、农业服务中心、文化服务中心、综合执法大队、社会保障服务所、退役军人服务站、建设服务中心7个独立编制机构。机构未发生变化。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计5646.88万元，较上年决算数增加1832.81万元，增长48.1%，主要原因是本年度在编人员调整工资，村干部补贴增加，人员经费收入增加；本年新增煤炭去产能项目、棚户区改造项目、征地拆迁、财金协同支持镇乡产业发展、农村环境整治等项目，减少县域商业建设行动项目，总体项目经费收入增加。支出总计5646.88万元，较上年决算数增加1832.81万元，增长48.1%，主要原因是本年度在编人员调整工资，村干部补贴增加，人员经费支出增加；本年新增煤炭去产能项目、棚户区改造项目、征地拆迁、财金协同支持镇乡产业发展、农村环境整治等项目，减少县域商业建设行动项目，总体项目经费支出增加。

2．收入情况。

2023年度收入合计5646.88万元，较上年决算数增加1832.81万元，增长48.1%，主要原因是本年新增项目资金收入：煤炭去产能资金635万元，棚户区改造项目资金594万元，征地拆迁95.13万元，关闭煤矿保险26.33万元，财金协同支持镇乡产业发展资金200万元，2022年农村环境整治资金127万元，松材线虫处置资金60万元。减少县域商业建设行动资金70万元。其中：财政拨款收入5632.08万元，占99.7%；其他收入14.80万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计5646.88万元，较上年决算数增加1832.81万元，增长48.1%，主要原因是：本年新增项目支出：煤炭去产能资金635万元，棚户区改造项目资金594万元，征地拆迁95.13万元，关闭煤矿保险26.33万元，财金协同支持镇乡产业发展资金200万元，2022年农村环境整治资金127万元，松材线虫处置资金60万元。减少县域商业建设行动资金70万元。其中：基本支出2097.02万元，占37.1%；项目支出3549.86万元，占62.9%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5632.08万元，财政拨款支出5632.08万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加1837.61万元，增长48.4%，主要原因是本年度在编人员调整工资，村干部补贴增加，人员经费收入增加；本年新增煤炭去产能项目、棚户区改造项目、征地拆迁、财金协同支持镇乡产业发展、农村环境整治等项目，减少县域商业建设行动项目，总体项目经费收入增加。财政拨款支出总计增加1837.61万元，增长48.4%。主要原因是本年度在编人员调整工资，村干部补贴增加，人员经费支出增加；本年新增煤炭去产能项目、棚户区改造项目、征地拆迁、财金协同支持镇乡产业发展、农村环境整治等项目，减少县域商业建设行动项目，总体项目经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5536.95万元，较上年决算数增加1742.48万元，增长45.9%。主要原因是本年度在编人员调整工资，村干部补贴增加，人员经费收入增加；本年新增项目资金：煤炭去产能资金635万元，棚户区改造项目资金594万元，征地拆迁资金95.13万元，关闭煤矿保险26.33万元，财金协同支持镇乡产业发展资金200万元，2022年农村环境整治资金127万元，松材线虫处置资金60万元，减少县域商业建设行动资金70万元，项目经费收入增加。较年初预算数增加2785.96万元，增长101.3%。主要原因是本年度在编人员调整工资，村干部补贴增加，本年新增煤炭去产能、棚户区改造、2022年农村环境整治、财金协同支持镇乡产业发展、松材线虫处置等项目，项目资金收入增加。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5536.95万元，较上年决算数增加1742.48万元，增长45.9%。主要原因是本年度在编人员调整工资，村干部补贴增加，人员经费支出增加；本年新增项目资金：煤炭去产能资金635万元，棚户区改造项目资金594万元，征地拆迁资金95.13万元，关闭煤矿保险26.33万元，财金协同支持镇乡产业发展资金200万元，2022年农村环境整治资金127万元，松材线虫处置资金60万元，减少县域商业建设行动资金70万元，项目经费支出增加。较年初预算数增加2785.96万元，增长101.3%。主要原因是本年度在编人员调整工资，村干部补贴增加，人员经费支出增加。本年新增煤炭去产能、棚户区改造、2022年农村环境整治、财金协同支持镇乡产业发展、松材线虫处置等项目，项目资金支出增加。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1709.48万元，占30.8%，较年初预算数增加49.72万元，增长3%，主要原因是人员调资，全年新增3人，人员经费增加，新增基层政权建设资金、食品药品监管员补助资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.1%，较年初预算数增加5.50万元，增长100%，主要原因是增加免开经费及公共文化服务体系建设资金。

（3）社会保障与就业支出459.03万元，占8.3%，较年初预算数增加81.40万元，增长21.6%，主要原因是人员调资，全年新增3人，社保缴费增加。

（4）卫生健康支出77.05万元，占1.4%，较年初预算数减少0.5万元，下降0.6%，主要原因是医保基数调整，医保缴费减少。

（5）节能环保支出663.50万元，占12%，较年初预算数增加663.50万元，增长100%，主要原因是新增关闭煤矿安置工人资金。

（6）城乡社区支出595.00万元，占10.8%，较年初预算数增加595万元，增长100%，主要原因是新增棚户区改造项目、征地拆迁成本等项目。

（7）农林水支出1959.12万元，占35.4%，较年初预算数增加1457.34万元，增长290.4%，主要原因是村社干部补贴调标，增加财金协同支持镇乡产业发展、农村环境整治、松材线虫处置、农村厕所革命、农村综合改革资金等项目。

（8）住房保障支出68.27万元，占1.2%，较年初预算数减少66万元，下降49.15%，主要原因是本年度清退公积金，公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2097.02万元。其中：人员经费1741.21万元，较上年决算数增加72.87万元，增长4.4%，主要原因是人员调资，全年新增3人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费355.81万元，较上年决算数减少76.48万元，下降17.7%，主要原因是人均定额公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款年初结转结余，年末结转结余0.00万元。本年收入95.13万元，较上年决算数增加95.13万元，增长100%，主要原因是新增征地拆迁项目收入95.13万元。本年支出95.13万元，较上年决算数增加95.13万元，增长100%，主要原因是新增征地拆迁项目支出95.13万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.35万元，较年初预算数减少11.75万元，下降40.4%，主要原因是本年度严格按照公务接待要求及机关公务车运行制度，公务接待减少，车辆运行维护费减少。较上年支出数减少10.34万元，下降37.3%，主要原因是本年度严格按照公务接待要求及机关公务车运行制度，公务接待减少，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年度本单位无公务车购置费。

2023年度公务车运行维护费12.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是按机关公务车运行制度要求严格执行，运行维护费减少。较上年支出数减少0.12万元，下降0.9%，主要原因是按机关公务车运行制度要求严格执行，运行维护费减少。

 公务接待费4.75万元，主要用于接待招商引资和用于接待到上级部门联系工作，接受相关部门检查指导、调研工作、与周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.75万元，下降71.2%，主要原因是本年度严格按照公务接待要求，公务接待减少。较上年支出数减少10.24万元，下降68.3%，主要原因是本年度严格按照公务接待要求，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待72批次1062人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2023年本部门人均接待费44.76元，车均购置费0万元，车均维护费4.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.60万元，较上年决算数减少2万元，下降35.7%，主要原因是单位推出愉快政等应用，增加线上会议，减少线下会议。本年度培训费支出16.78万元，较上年决算数增加14.57万元，增长659.3%，主要原因是本年度乡村振兴培训、网格员培训等培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出355.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加102.35万元，增长40.4%，主要原因是本年度事业单位运行经费纳入机关运行经费统计。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆，特种专业技术用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的42个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评42项，涉及资金3535.06万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表：见附表。

2．关于绩效自评结果的说明。

我单位对42个项目开展了绩效自评，其中对乡镇人大工作经费项目进行公开,涉及资金2万元,执行数为2万元,完成预算的100%,自评得分100分。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨平英  023-71466277。