一、部门基本情况

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区水江镇人民政府2024年初有独立编制机构数7个，其中行政1个，事业单位6个，分别为重庆市南川区水江镇人民政府（本级）、重庆市南川区水江镇农业服务中心、重庆市南川区水江镇文化服务中心、重庆市南川区水江镇综合执法大队、重庆市南川区水江镇社会保障服务所、重庆市南川区水江镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区水江镇退役军人服务站、重庆市南川区水江镇建设服务中心7个独立编制机构。年末有重庆市南川区水江镇人民政府（本级）、重庆市南川区水江镇综合行政执法大队、重庆市南川区水江镇农业服务中心、重庆市南川区水江镇文化服务中心、重庆市南川区水江镇退役军人服务站、重庆市南川区水江镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区水江镇建设服务中心6个独立编制机构。机构发生变化，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发<重庆市南川区水江镇内设机构和事业单位职责机构编制方案>的通知》（南委编委发〔2024〕28号）。

（三）部门构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算部门主要包括重庆市南川区水江镇人民政府（本级）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

     2024年度收入合计4634.75万元，较上年决算数减少1012.13万元，下降17.9%，主要原因是本年度人员减少，培训费、福利费计算基数减少，公用经费减少；本年减少项目：城市棚户区改造项目资金594万元、煤炭去产能资金较上年减少400.45万元、农村环境整治项目127万元。新增全民健身补短板项目22.3万元、农村改厕资金57万元。政府性基金预算财政拨款新增爱于微环保搬迁款225.73万元，减少征地拆迁项目95.13万元。整体人员经费、公用经费、项目经费减少。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增减。年初结转和结余0万元，较上年决算数无增减。支出总计合计4634.75万元，较上年决算数减少1012.13万元，下降17.9%，主要原因是本年度人员减少，培训费、福利费计算基数减少，公用经费减少；本年减少项目：城市棚户区改造项目资金594万元、煤炭去产能资金较上年减少400.45万元、农村环境整治项目127万元。新增全民健身补短板项目22.3万元、农村改厕资金57万元。政府性基金预算财政拨款新增爱于微环保搬迁款225.73万元，减少征地拆迁项目95.13万元。整体人员经费、公用经费、项目经费减少。结余分配0万元，较上年决算数无增减。年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

2.收入情况。

2024年度收入合计4634.75万元，较上年决算数减少1012.13万元，下降17.9%，主要原因是本年减少项目：城市棚户区改造项目资金594万元、煤炭去产能资金较上年减少400.45万元、农村环境整治项目127万元、产油大县奖励金34.94万元、农村综合改革资金较上年减少77万元。其中：财政拨款收入4634.75万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计4634.75万元，较上年决算数减少1012.13万元，下降17.9%，主要原因是本年减少项目：城市棚户区改造项目资金594万元、煤炭去产能资金较上年减少400.45万元、农村环境整治项目127万元、产油大县奖励金34.94万元、农村综合改革资金较上年减少77万元。新增全民健身补短板项目22.3万元、农村改厕资金57万元。其中：基本支出2056.41万元，占44.4%；项目支出2578.34万元，占55.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4634.75万元，财政拨款收入减少997.33万元，下降17.7%。主要原因是本年减少城市棚户区改造项目资金594万元、煤炭去产能资金较上年减少400.45万元。财政拨款支出总计减少997.33万元，下降17.7%。主要原因是本年减少城市棚户区改造项目资金594万元、煤炭去产能资金较上年减少400.45万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4401.02万元，较上年决算数减少1135.93万元，下降20.5%。主要原因是本年减少项目：城市棚户区改造项目资金594万元、煤炭去产能资金较上年减少400.45万元、农村环境整治项目资金127万元、产油大县奖励金34.94万元、农村综合改革资金较上年减少77万元。较年初预算数增加1569.45万元，增长55.4%。主要原因是本年后续增加体制结算补助、煤炭去产能资金、农村综合改革资金、征地拆迁、松材线虫处置等项目，项目资金收入增加。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4401.02万元，较上年决算数减少1135.93万元，下降20.5%。主要原因是本年减少项目：城市棚户区改造项目资金594万元、煤炭去产能资金较上年减少400.45万元、农村环境整治项目资金127万元、产油大县奖励金34.94万元、农村综合改革资金较上年减少77万元。较年初预算数增加1569.45万元，增长55.4%。主要原因是本年后续增加体制结算补助、煤炭去产能资金、农村综合改革资金、征地拆迁、松材线虫处置等项目，项目资金收入增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1658.6万元，占37.7%，较年初预算数增加94.07万元，增长6.0%，主要原因是人员经费、体制结算补助、选举经费、基层政权建设资金增加。

（2）公共安全支出100万元，占2.3%，较年初预算数减少14.85万元，下降12.9%，主要原因是网格员经费有14.85万元进行了功能科目支付更正，从公共安全支出调整到一般公共服务。

（3）文化旅游体育与传媒支出27.3万元，占0.6%，较年初预算数减少26.7万元，下降49.4%，主要原因是在建工程未完结，部门资金被回收26.7万元。

（4）社会保障和就业支出442.25万元，占10.1%，较年初预算数增加68.2万元，增长18.2%，主要原因是人员调资，养老保险和职业年金增加，社保缴费增加。

（5）卫生健康支出99.03万元，占2.3%，较年初预算数增加3.1万元，增长3.2%，主要原因是医保基数调整，基本医疗保险及大额医疗互助基金增加。

（6）节能环保支出288.1万元，占6.6%，较年初预算数增加288.1万元，增长100.0%，主要原因是新增关闭煤矿安置工人资金288.1万元。

（7）农林水支出1664.29万元，占37.8%，较年初预算数增加1143.21万元，增长219.4%，主要原因是调整驻村工作经费、增加农村厕所革命资金、农村综合改革资金等。

（8）自然资源海洋气象等支出29.49万元，占0.7%，较年初预算数增加29.49万元，增长100.0%，主要原因是新增耕地奖补资金项目24.17万元、矿产资源管理和地质灾害防治项目5.32万元。

（9）住房保障支出91.97万元，占2.1%，较年初预算数减少15.16万元，下降14.2%，主要原因是本年度进行了公积金清退，公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2056.41万元。

    其中：人员经费1745.48万元，较上年决算数增加4.27万元，增长0.3%，主要原因是本年人员调资，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费310.93万元，较上年决算数减少44.88万元，下降12.6%，主要原因是本年度人员减少，差旅费、“三公”经费、办公费减少，总体公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入233.73万元，较上年决算数增加138.6万元，增长145.7%，主要原因是新增爱于微环保搬迁款225.73万元，减少征地拆迁项目95.13万元。本年支出233.73万元，较上年决算数增加138.6万元，增长145.7%，主要原因是新增爱于微环保搬迁款225.73万元，减少征地拆迁项目95.13万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.66万元，较年初预算数减少1.34万元，下降8.4%，主要原因是我部门严格执行机关公务车运行以及公务接待制度要求，运行维护、公务接待费减少。较上年支出数减少2.69万元，下降15.5%，主要原因是我部门厉行节约，严控公务接待标准，减少公务接待费0.58万元、公车运行维护费2.1万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度无因公出国（境）费用。

本部门2024年度无公务车购置费。

公务用车运行维护费10.49万元，主要用于主要用本部门因机要文件交换、市内因公出行等工作所需用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降4.6%，主要原因是按机关公务车运行制度要求严格执行，运行维护费减少。较上年支出数减少2.1万元，下降16.7%，主要原因是按机关公务车运行制度要求严格执行，运行维护费减少。

公务接待费4.17万元，主要用于接待招商引资和用于接待到上级部门联系工作，接受相关部门检查指导、调研工作、与周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降16.6%，主要原因是本年度严格按照公务接待要求，公务接待减少。较上年支出数减少0.58万元，下降12.2%，主要原因是本年度严格按照公务接待要求，严控公务接待标准，公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待68批次998人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2024年本部门人均接待费41.77元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2万元，较上年决算数减少1.6万元，下降44.4%，主要原因是我部门本年度主要开展线上办公，增加线上会议，减少线下会议，会议费减少。本年度培训费支出10.19万元，较上年决算数减少6.59万元，下降39.3%，主要原因是本年度培训费计算基数减少，且我部门本年度人员减少，因此培训费减少。本年度差旅费支出44.89万元，较上年决算数减少4.31万元，下降8.8%，主要原因是我部门本年度人员减少，且我部门严格遵循实报实销原则，差旅费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出310.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少44.88万元，下降12.6%，主要原因是本年度我部门人员减少2人，且未休年休假不再计入机关运行经费，差旅费、办公费、培训费、福利费等减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购空调、多功能一体打印机、A4纸等办公用品以及办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的40个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2578.38万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对松材线虫病等林业有害生物防控项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.75万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。对基层治理（平安及法治建设）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对农村综合改革资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金127.55万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对财金协同支持镇乡产业发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金174.7万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对老党员生活补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.28万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对煤炭去产能资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金263.05万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对村（社区）组织运转经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金470.43万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对本土人才补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金56.25万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对耕地保护奖补资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24.17万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对全民健身补短板工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.3万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对农村厕所革命项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金57万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对敬老院管理费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.1万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对乡镇敬老院管理人员财政定向补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32.76万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对乡镇工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.61万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对乡镇（街道）网格员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.58万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对市级基层政权建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35.5万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对员额内编制外人员劳务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.35万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门关闭煤矿续缴保险经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.06万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对征地拆迁成本项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金225.73万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对农村环境卫生治理资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.55万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对乡村振兴战略专项资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35.72万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。我部门对体制结算补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金686.26万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：黎桂玲 023-71466277。