一、部门基本情况

水江镇属区级直属镇，是纳入2022年度部门决算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区水江镇人民政府2022年独立编制机构数7个，其中行政1个，事业6个，分别为重庆市南川区水江镇农业服务中心、重庆市南川区水江镇文化服务中心、重庆市南川区水江镇建设服务中心、重庆市南川区水江镇就业和社会保障服务所、重庆市南川区水江镇综合行政执法大队、重庆市南川区水江镇退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2022年度收入合计3814.07万元，较上年决算数增加920.83万元，增长31.8%，主要原因是人员调资，村干部补贴调标等，人员经费增加；新增关闭煤矿安置工人资金、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级建设事业的补助、县域商业建设行动资金、抗旱救灾农业补贴，项目资金增加。支出总计3814.07万元，较上年决算数增加920.83万元，增长31.8%，主要原因是人员调资，村干部补贴调标等，人员支出增加；新增关闭煤矿安置工人资金、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级建设事业的补助、县域商业建设行动资金、抗旱救灾农业补贴，项目支出增加。

2.收入情况

2022年度收入合计3814.07万元，较上年决算数增加920.83万元，增长31.8%，主要原因是人员调资，村干部补贴调标等，人员经费增加；新增关闭煤矿安置资金、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级建设事业的补助、县域商业建设行动资金、抗旱救灾农业补贴，项目资金增加。其中：财政拨款收入3794.47万元，占总收入的99.5%；其他收入19.6万元，占总收入0.5%。

3.支出情况

2022年度支出总计3814.07万元，较上年决算数增加920.83万元，增长31.8%，主要原因是人员调资，村干部补贴调标等，人员支出增加；新增关闭煤矿安置资金、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级建设事业的补助、县域商业建设行动资金、抗旱救灾农业补贴，项目支出增加。其中：基本支出2100.63万元，占总支出的55.1%；项目支出1713.44万元，占总支出的44.9%。

4.结转结余情况

2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3794.47万元，与上年相比，财政拨款收入增加917.83万元，增长31.9%，主要原因人员调资，村干部补贴调标等，人员经费增加；新增关闭煤矿安置资金、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级建设事业的补助、县域商业建设行动资金、抗旱救灾农业补贴，项目资金增加。财政拨款支出总计3794.47万元，与上年相比，财政拨款支出增加917.83万元，增长31.9%。主要原因是人员调资，村干部补贴调标等，人员支出增加；新增关闭煤矿安置资金、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级建设事业的补助、县域商业建设行动资金、抗旱救灾农业补贴，项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3794.47万元，较上年决算数增加917.83万元，增长31.9%，主要原因是人员调资，村干部补贴调标等，人员经费增加；体制结算补助资金增加，新增关闭煤矿安置资金、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级建设事业的补助资金、县域商业建设行动资金、抗旱救灾农业补贴，项目资金增加。较年初预算数增加1327.74万元，增长53.8%。主要原因在编人员正常薪资调整和村社干部补助调标，人员收入增加；体制结算补助资金增加，新增关闭煤矿安置资金、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级建设事业的补助资金、县域商业建设行动资金、抗旱救灾农业补贴，项目资金增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3794.47万元，较上年决算数增加917.83万元，增长31.9%。与上年相比，主要原因是人员调资，村干部补贴调标等，人员支出增加；体制结算补助资金支出增加，新增关闭煤矿安置资金、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、对村级建设事业的补助、县域商业建设行动资金、抗旱救灾农业补贴，项目支出增加。较年初预算数增加1327.74万元，增长53.8%。主要原因是在编人员正常薪资调整和村社干部补助调标，人员支出增加；体制结算补助增加，新增关闭煤矿安置项目、巩固脱贫衔接乡村振兴项目、对村级建设事业的补助项目、县域商业建设行动项目、抗旱救灾农业补贴项目，项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1714.5万元，占45.2%，较年初预算数增加190.51万元，增长12.5%，主要原因是公务员基础绩效增加，在编人员正常薪资调整，新增食品药品监管员经费、体制结算补助资金、遗属人员补助、参战参核人员生活医疗困难补助、基层政权建设资金等。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.5万元，占0.2%，较年初预算数增加8.5万元，主要原因是追加两管一站免费开放配套经费、2022年公共文化服务体系建设项目资金。

（3）社会保障与就业支出380.84万元，占10%，较年初预算数增加85.97万元，增长29.2%，主要原因是在职人员社保缴存基数调增，社保费用增加，追加困难群众救助资金，参战参核人员生活医疗困难补助资金。

（4）卫生健康支出65.65万元，占1.7%，较年初预算数增加6.05万元，增长10.2%，主要原因是正常调资，医疗保险增加。

（5）节能环保支出228.29万元，占6%，较年初预算数增加228.29万元，主要原因是追加了煤炭去产能资金项目。

（6）城乡社区支出4.34万元，占0.1%，较年初预算数增加4.34万元，主要原因是追加农村生活垃圾治理奖补资金。

（7）农林水支出1192.12万元，占31.4%，较年初预算数增加724.21万元，增长154.8%，主要原因是追加了体制结算补助资金、农业生产救灾资金、农村厕所革命、水江镇劳动居委水毁受灾补助、水利救灾资金、农村综合改革资金、农村综合改革经费、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、村社干部补助调标等。

（8）商业服务业等支出70万元，占1.8%，较年初预算数增加70万元，主要原因是追加了县域商业建设行动项目。

（9）住房保障支出130.22万元，占3.4%，较年初预算数增加9.87万元，增长8.2%，主要原因是人员正常调资，缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2100.63万元。其中：人员经费1668.35万元，较上年决算数增加158.56万元，增长10.5%，主要原因是抚恤费减少，社保缴存基数调增，社保费用增加，退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费432.29万元，较上年决算数减少27.31万元，下降5.94%，主要原因是劳务费增加，办公费减少，按规定规范差旅费报销，差旅费减少，总体公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计27.69万元，较年初预算数减少2.11万元，下降7.1%；较上年支出数减少0.28万元，下降1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格按照管理制度接待，疫情防控期间接待减少，尽量在食堂用餐；按机关公务车运行制度要求严格执行，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

2022年度本部门公务车运行维护费12.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降0.7%；较上年支出数减少0.26万元，下降2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是按机关公务车运行制度要求严格执行，运行维护费减少。

2022年度本部门公务接待费14.99万元，主要用于招商引资和用于接待到上级部门联系工作，接受相关部门检查指导、调研工作、与周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.01万元，下降11.8%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格按照管理制度接待，疫情防控期间接待减少，尽量在食堂用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为3辆；国内公务接待204批次2986人。2022年本部门人均接待费50.19元，车均维护费4.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.6万元，较上年决算数减少4.08万元，下降42.15%，主要原因是疫情形势严峻，减少了会议召开次数。本年度培训费支出2.21万元，较上年决算数减少0.29万元，下降11.6%，主要原因是疫情形势严峻，培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出253.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少39.89万元，下降13.6%，主要原因是人员调动，职工教育经费、职工福利费、差旅费、办公费等减少，严格落实打造节约型政府，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆，特种专业技术用车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的32个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评32项，涉及资金1693.84万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：见附表。

2.关于绩效自评结果的说明。

困难群众救助资金10万元未支付完全，实际支付6.52万元，主要原因是民政部门按实际救助情况进行发放，剩余资金财政局收回。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨平英  023-71466277