一、部门基本情况

(一)职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基本建设职能。

(二)机构设置

2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，纳入2019年部门预算编制范围的二级事业单位4个，分别为重庆市南川区石莲镇农业服务中心、重庆市南川区石莲镇文化服务中心、重庆市南川区石莲镇环境保护与村镇规划建设管理站、重庆市南川区石莲镇社会保障服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市南川区机构改革方案》（南川委发〔2019〕8号）要求，将重庆市南川区石莲镇环境保护与村镇规划建设管理站职责整合，重新组建重庆市南川区石莲镇综合行政执法大队。将重庆市南川区石莲镇社会保障服务所职责整合，重新组建重庆市南川区石莲镇劳动就业和社会保障服务所。新建重庆市南川区石莲镇退役军人服务站。

2019年财政财务未进行调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计816.09万元，支出总计816.09万元。收支较上年决算数增加52.62万元、增长6.89%，主要原因是人员经费调标、增加了1个基层政权项目等。

2.收入情况。2019年度收入合计816.09万元，较上年决算数增加52.62万元，增长6.89%，主要原因是人员经费调标、增加了1个基层政权项目等。其中：财政拨款收入816.09万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度收入合计816.09万元，较上年决算数增加52.62万元，增长6.89%，主要原因是人员经费调标、增加了1个基层政权项目。其中：基本支出612.16万元，占75.01%；项目支出203.93万元，占24.99%。

4.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计816.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加103.87万元，增长14.58%。主要原因是工资津补贴调标，年中追加农村老党员生活补贴、年中追加安排基层政权项目。较年初预算数增加129.18万元，增长18.81%。主要原因是工资津补贴调标，年中追加农村老党员生活补贴、年中追加安排基层政权项目专项经费预算70万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入816.09万元，较上年决算数增加103.87万元，增长14.58%。主要原因是工资津补贴调标，年中追加农村老党员生活补贴、年中追加安排基层政权项目。较年初预算数增加129.18万元，增长18.81%。主要原因是工资津补贴调标，年中追加农村老党员生活补贴、年中追加安排基层政权项目专项经费预算70万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出816.09万元，较上年决算数增加103.87万元，增长14.58%。主要原因是工资津补贴调标，年中追加农村老党员生活补贴、年中追加安排基层政权项目较年初预算数增加129.18万元，增长18.81%。主要原因是工资津补贴调标，年中追加农村老党员生活补贴、年中追加安排基层政权项目专项经费预算70万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出417.78万元，占51.19%，较年初预算数增加103.94万元，增长33.12%，主要原因是工资津补贴调标增加，年中追加安排基层政权项目专项经费预算70万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出41.34万元，占5.07%，较年初预算数增加2.21万元，增长5.65%，主要原因是津补贴调标增加。

（3）社会保障与就业支出100.87万元，占12.36%，较年初预算数增加3.16万元，增长3.23%，主要原因是津补贴调标增加。

（4）卫生健康支出24.59万元，占3.01%，较年初预算数增加0.16万元，增长0.65%，主要原因是单位9月新招录1人。

（5）城乡社区支出38.68万元，占4.74%，较年初预算数增加1.07万元，增长2.84%，主要原因是津补贴调标增加。

（6）农林水支出148.15万元，占18.15%，较年初预算数增加18.41万元，增长14.19%，主要原因是.津补贴调标增加、村社干部补助增加。

（7）住房保障支出44.67万元，占5.47%，较年初预算数增加0.22万元，增长0.49%，主要原因是单位9月新招录1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出612.16万元。其中：人员经费530.82万元，较上年决算数增加57.83万元，增长12.23%，主要原因是工资津补贴绩效增加、社保、住房公积金缴纳基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费81.33万元，较上年决算数减少13.67万元，下降14.39%，主要原因是单位调出3人，各项公用开支有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计12.38万元，较年初预算数减少0.24万元，下降1.90%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。较上年支出数减少0.12万元，下降0.96%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

本单位2019年度未发生公务用车购置费用支出，与上年持平。

公务车运行维护费5.99万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降3.39%，主要原因是9月报废公务车1辆。较上年支出数减少0.11万元，下降1.80%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，9月报废公务车1辆，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费6.39万元，主要用于到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.47%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.16%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待180批次1,603人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费39.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出52.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少18.79万元，下降26.22%，主要原因是单位调出3人，各项费用均有所下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.62万元，较上年决算数减少1.30万元，下降21.96%，主要原因是切实落实为基层减负，将不是必须召开的会议取消，减少了召开会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.59万元，较上年决算数减少0.14万元，下降2.44%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制召开培训会次数和成本。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，涉及资金189.34万元。从评价情况来看，13个项目绩效自评得分在90分以上评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

石莲镇农村老党员生活补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是农村党员党龄40-49年每月补助100元，50-54年每月补助120元，55年以上每月补助140元，按时足额发放到位，二是全年对个人和家庭的补助支出69960元。（详见：石莲镇2019年度部门决算公开表09表）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：13883252139