一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

 社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基本建设职能。

 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外区经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进与项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。    

（二）机构设置

 独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区石莲镇农业服务中心、重庆市南川区石莲镇文化服务中心、重庆市南川区石莲镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区石莲镇退役军人服务站、重庆市南川区石莲镇综合行政执法大队。编制人员为31人，行政编制18人，事业编制13人（农业服务中心5人、文化服务中心2人、劳动就业和社会保障服务所2人、退役军人服务站2人、综合行政执法大队2人）。

 二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1．总体情况。

 2023年度收入总计1152.13万元，较上年决算数增加70.55万元，增长6.5%，主要原因是2023年新增农村厕所革命项目9万元；松材线虫病除治40万元；村社干部补助调标。使用非财政拨款结余0万元，较上年持平。年初结转和结余0万元，与上年保持一致。支出总计1152.13万元，较上年决算数增加70.55万元，增长6.5%，主要原因是2023年新增农村厕所革命项目9万元；松材线虫病除治40万元；村社干部补助调标。结余分配0万元，较上年持平。年末结转和结余0万元，与上年保持一致。

 2．收入情况。

 2023年度收入合计1152.13万元，较上年决算数增加70.55万元，增长6.5%，主要原因是2023年新增农村厕所革命项目9万元；松材线虫病除治40万元；村社干部补助调标。其中：财政拨款收入1152.13万元，占100.00%。年初结转和结余0.00万元。

 3．支出情况。

 2023年度支出合计1152.13万元，较上年决算数增加70.55万元，增长6.5%，主要原因是2023年新增农村厕所革命项目9万元；松材线虫病除治40万元；村社干部补助调标。其中：基本支出875.16万元，占76.0%；项目支出276.97万元，占24.0%；此外，结余分配0.00万元。

 4．结转结余情况。

 2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入总计1152.13万元，2022年度财政拨款收入总计1081.25万元，与上年相比，财政拨款收入增加70.88万元，增长6.6%，主要原因2023年新增农村厕所革命项目9万元；松材线虫病除治40万元；村社干部补助调标。财政拨款支出总计增加70.88万元，增长6.6%。与上年相比，主要原因是2023年新增农村厕所革命项目9万元；松材线虫病除治40万元；村社干部补助调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1152.13万元，2022年度一般公共预算财政拨款收入1081.25万元，较上年决算数增加70.88万元，增长6.6%。主要原因是2023年新增农村厕所革命项目9万元;松材线虫病除治40万元；村社干部补助调标。较年初预算数增加188.06万元，增长19.5%。主要原因是追加农综改革资金、老党员生活补贴、体制结算补助、医疗能力提升、农村生活垃圾治理、松材线虫等林业有害生物防控等项目以及人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1152.13万元，2022年度一般公共预算财政拨款支出1081.25万元,较上年决算数增加70.88万元，增长6.6%。主要原因是2023年新增农村厕所革命项目9万元；松材线虫病除治40万元；村社干部补助调标。较年初预算数增加188.06万元，增长19.5%。主要原因是追加农综改革资金、老党员生活补贴、体制结算补助、医疗能力提升、农村生活垃圾治理、松材线虫等林业有害生物防控等项目以及人员经费增加。

 3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出697.45万元，占60.54%，较年初预算数增加51.38万元，增长7.95%，主要原因是职工工资调标以及社会保险费基数增加等。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.48%，较年初预算数增加5.50万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了两馆一站免费开放资金。

（3）社会保障与就业支出144.34万元，占12.53%，较年初预算数增加37.50万元，增长35.10%，主要原因是职工工资调标，机关事业单位养老保险职业年金缴纳基数增加，困难群众临时救助资金增加。

（4）卫生健康支出33.78万元，占2.93%，较年初预算数增加2.22万元，增长7.03%，主要原因是职工工资调标，医疗保险缴纳基数增加。

（5）城乡社区支出6.00万元，占0.52%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加农村生活垃圾治理奖补资金。

（6）农林水支出239.49万元，占20.79%，较年初预算数增加115.18万元，增长92.66%，主要原因是增加松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村综合改革资金、农村厕所革命、产油大县奖励金、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金等。

（7）住房保障支出25.56万元，占2.22%，较年初预算数减少29.73万元，下降53.77%，主要原因是清算往年多缴部分住房公积金导致减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出875.16万元。其中：人员经费723.3万元，较上年决算数增加33.58万元，增长4.87%，主要原因是公用经费调整到人员经费发放未休公休假，新增职业年金纪实。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金缴纳、退休人员补助等。公用经费151.86万元，较上年决算数减少35.64万元，下降19.01%，主要原因是公用经费调整到人员经费发放未休公休假。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2023年度“三公”经费支出共计7.87万元，较年初预算数减少0.08万元，下降1.01%，主要原因是我单位认真落实过紧日子的要求，严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，费用减少。较上年支出数减少0.51万元，下降6.09%，主要原因是主要原因是我单位认真落实过紧日子的要求，严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费3.95万元，主要用于缴纳车辆保险费用、车辆日常保养、加油等运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.25%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，费用减少。较上年支出数减少0.50万元，下降11.24%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，费用减少。

 公务接待费3.92万元，主要用于接待各部门工作检查用餐、招商用餐等公务接待工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.76%，主要原因是我单位认真落实过紧日子的要求，严格控制接待标准，费用减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是我单位认真落实过紧日子的要求，严格控制接待标准，费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待152批次912人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.98元，车均购置费0万元，车均维护费1.98万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出4.21万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.94%，主要原因是厉行节约，减少了会议纸张的使用。本年度培训费支出7.43万元，较上年决算数减少0.61万元，下降7.59%，主要原因是厉行节约，减少了培训纸张的使用。

（二）机关运行经费情况说明

 2023年度本部门机关运行经费支出151.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加21.78万元，增长16.74%，主要原因是本年度机关运行经费包含了事业运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，对本级部门12个预算项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金153.59万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

一般性二级项目选择石莲镇农村老党员生活补贴项目绩效自评表进行公开。

2．关于绩效自评结果的说明。

石莲镇农村老党员生活补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成。项目全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强农村基层党组织建设，健全完善了农村老党员激励关怀机制，增强了老党员组织观念和意识，按时足额发放了农村老党员生活补贴，落实了党委、政府的慰问关怀。（详见：附件10表）

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄于芹 023-71440001。