一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基本建设职能。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外区经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进与项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区石莲镇人民政府（本级），重庆市南川区石莲镇综合执法大队、重庆市南川区石莲镇文化服务中心、重庆市南川区石莲镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区石莲镇退役军人服务站、重庆市南川区石莲镇农业服务中心6个独立编制机构，年末有重庆市南川区石莲镇人民政府（本级）、重庆市南川区石莲镇产业发展服务中心、重庆市南川区石莲镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区石莲镇便民服务中心（重庆市南川区石莲镇退役军人服务站）、重庆市南川区石莲镇综合行政执法大队5个独立编制机构。机构数量、机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发〈重庆市南川区石莲镇内设机构和事业单位职责机构编制方案〉的通知》（南委编委发〔2024〕54号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区石莲镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1218.10万元，较上年决算数增加65.97万元，增长5.7 %，主要原因是追加关于调整矿产资源管理和地质灾害防治资金指标57.62万元，职工工资调标以及社会保险费基数增加等。使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元，与上年持平。支出总计1218.1万元，较上年决算数增65.97万元，增长5.7 %，主要原因是追加关于调整矿产资源管理和地质灾害防治资金指标57.62万元，职工工资调标以及社会保险费基数增加等。结余分配0万元，于上年一致。年末结转和结余0万元，与上年持平。

2.收入情况。

2024年度收入合计1218.10万元，较上年决算数增加65.97万元，增长5.7 %，主要原因是追加关于调整矿产资源管理和地质灾害防治资金指标57.62万元，职工工资调标以及社会保险费基数增加等。其中：财政拨款收入1218.10万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1218.10万元，较上年决算数增加65.97万元，增长5.7 %，主要原因是追加关于调整矿产资源管理和地质灾害防治资金指标57.62万元，职工工资调标以及社会保险费基数增加等。其中：基本支出858.63万元，占总支出的70.5%；项目支出359.47万元，占总支出的29.5%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1218.10万元，与上年相比，财政拨款收入增加65.97万元，增长5.7%，主要原因是追加关于调整矿产资源管理和地质灾害防治资金指标57.62万元，职工工资调标以及社会保险费基数增加等。与上年相比，财政拨款支出总计增加65.97万元，增长5.7%。主要原因是追加关于调整矿产资源管理和地质灾害防治资金指标57.62万元，职工工资调标以及社会保险费基数增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1213.10万元，较上年决算数增加60.97万元，增长5.3%。主要原因是追加关于调整矿产资源管理和地质灾害防治资金指标57.62万元，职工工资调标以及社会保险费基数增加等。较年初预算数增加271.31万元，增长28.8%。主要原因是2024年新增矿产资源管理和地质灾害防治57.62万元；新增彩票公益金区县分成预算指标5万元；新增耕地保护奖补资金5万元；2024年松材线虫病等林业有害生物防控项目比2023年多支出6万元；村社干部本土人才补助调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1213.10万元，较上年决算数增加60.97万元，增长5.3%。主要原因是追加关于调整矿产资源管理和地质灾害防治资金指标57.62万元，职工工资调标以及社会保险费基数增加等。较年初预算数增加271.31万元，增长28.8%。主要原因是2024年新增矿产资源管理和地质灾害防治57.62万元；新增彩票公益金区县分成预算指标5万元；新增耕地保护奖补资金5万元；2024年松材线虫病等林业有害生物防控项目比2023年多支出6万元；村社干部本土人才补助调标等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出693.74万元，占57.2%，较年初预算数增加73.85万元，增长11.9%，主要原因是职工工资调标以及社会保险费基数增加等。

（2）文化旅游体育与传媒支出6.00万元，占0.5%，较年初预算数增加2.00万元，增长50.0%，主要原因是年中追加了两馆一站免费开放资金。

（3）社会保障和就业支出137.91万元，占11.4%，较年初预算数增加30.02万元，增长27.8%，主要原因是职工工资调标，机关事业单位养老保险职业年金缴纳基数增加，困难群众临时救助资金增加。

（4）卫生健康支出38.06万元，占3.1%，较年初预算数增加2.92万元，增长8.3%，主要原因是主要原因是职工工资调标，医疗保险缴纳基数增加。

（5）节能环保支出5.09万元，占0.4%，较年初预算数增加5.09万元，增长100.0%，主要原因是新增农村生活垃圾治理奖补资金。

（6）农林水支出223.04万元，占18.4%，较年初预算数增加93.93万元，增长72.8%，主要原因是主要在于增加松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、农村综合改革资金、农村厕所革命、乡村振兴战略专项资金、村社干部本土人才补助调标。

（7）自然资源海洋气象等支出62.62万元，占5.2%，较年初预算数增加62.62万元，增长100.0%，主要原因是主要是追加关于调整矿产资源管理和地质灾害防治资金指标。

（8）住房保障支出46.64万元，占3.8%，较年初预算数增加0.88万元，增长1.9%，主要原因是新招录2名公务员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出858.63万元。其中：人员经费728.76万元，较上年决算数增加5.46万元，增长0.8%，主要原因是新招录2名公务员。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金缴纳、退休人员补助等。公用经费129.87万元，较上年决算数减少21.99万元，下降14.5%，主要原因是定额公用经费减少0.82万元,我单位33人减少28.05万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是新增彩票公益金5万元。本年支出5万元，较上年决算数增加5万元，增长100.0%，主要原因是新增彩票公益金5万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计7.43万元，较年初预算数减少1.50万元，下降16.8%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，费用减少。较上年支出数减少0.44万元，下降5.6%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，厉行节约，费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.49万元，主要用于缴纳车辆保险费用、车辆日常保养、加油等运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降12.5%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，费用减少。较上年支出数减少0.46万元，下降11.7%，主要原因是是我单位严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，费用减少。

公务接待费3.94万元，主要用于接待各部门工作检查用餐、招商用餐等公务接待工作用餐。费用支出较年初预算数减少1万元，下降20.2%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，严格控制接待标准，费用减少。较上年支出数增加0.02万元，增长0.5%，主要原因是物价上涨，根据实际接待需要，接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待135批次910人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费43.30元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4万元，较上年决算数减少0.21万元，下降5.0%，主要原因是厉行节约，减少了会议纸张的使用。本年度培训费支出5.94万元，较上年决算数减少1.49万元，下降20.1%，主要原因是是厉行节约，减少了培训纸张的使用。本年度差旅费支出17.84万元，与2023年度相比，减少3.04万元，下降14.6%，主要原因是认真落实过紧日子的要求，严格执行差旅报销制度。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出129.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少21.99万元，下降14.5%，主要原因是我单位认真落实过紧日子的要求，严控办公费、差旅费等各项运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购国产电脑、空调等办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对27个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金359.47万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金108.61万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对矿产资源管理和地质灾害防治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金57.62万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对松材线虫病等林业有害生物防控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45.96万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对农村厕所革命开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.49万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.16万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：黄于芹 023-71440001。