一、单位基本情况
(一)职能职责
社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基本建设职能。
(二)单位构成
2021年独立编制机构数6个,其中行政1个,纳入2021年部门预算编制范围的二级事业单位5个,分别为重庆市南川区石莲镇农业服务中心、重庆市南川区石莲镇文化服务中心、重庆市南川区石莲镇综合行政执法大队、重庆市南川区石莲镇劳动就业和社会保障服务所,重庆市南川区石莲镇退役军人服务站。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数866.02万元,其中:一般公共预算拨款866.02万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加84.52万元,主要是工资津补贴调标,机关在职目标绩效奖、事业超额绩效调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。
(二)支出预算:2021年年初预算数866.02万元,其中:一般公共服务409.54万元,文化旅游体育与传媒支出39.79万元,社会保障和就业支出131.34万元,卫生健康支出25.57万元,农林水支出211.02万元,住房保障支出48.76万元。支出较去年增加84.46万元,主要是基本支出增加74.45万元,项目支出增加10.01万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入866.02万元,一般公共预算财政拨款支出866.02万元,比2020年增加84.46万元。其中:基本支出741.56万元,比2020年增加74.45万元,主要原因是工资津补贴调标,机关在职目标绩效奖、事业超额绩效调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出增加;项目支出124.46万元,比2020年增加10.01万元,主要原因是村社干部误工补贴调标,主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作等。
2021年我镇没有政府性基金预算收入和支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算8.48万元,比2020年年初预算数减少4.13万元,比2020年调整预算数减少0.02 万元。其中:公务接待费3.96万元,比2020年年初预算数减少2.45万元,比2020年调整预算数减少0.01万元,主要原因是严格按照中央八项规定精神,进一步控制接待范围、标准、人数;公务用车运行维护费4.52万元,比2020年年初预算数减少1.68万元,比2020年调整预算数减少0.01万元,主要原因是厉行节约,减少公务用车使用次数。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费118.86万元,比上年增加 8.17万元,主要原因为行政调入1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5万元:政府采购货物预算5万元。
3、绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日,所属各预算单位固定资产金额151.21万元,分布构成情况为:房屋1237平方米,车辆1辆,其余办公设备及家具等。2021年拟购置固定资产5万元,主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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