一、单位基本情况
(一)职能职责
社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基本建设职能。
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外区经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进与项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工作建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防护工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。
(二)单位构成
行政单位1个:重庆市南川区石莲镇人民政府,二级事业单位5个,分别为重庆市南川区石莲镇农业服务中心、重庆市南川区石莲镇文化服务中心、重庆市南川区石莲镇综合行政执法大队、重庆市南川区石莲镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区石莲镇退役军人服务站。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2023年年初预算数964.07万元,其中:一般公共预算拨款964.07万元,收入较去年增加93.15万元,主要是人员类经费拨款增加102.63万元、公用经费拨款减少4.24万元、项目经费拨款减少5.24万元。
(二)支出预算
2023年年初预算数964.07万元,其中:一般公共服务支出646.07万元,社会保障和就业支出106.84万元,卫生健康支出31.56万元,农林水支出124.31万元,住房保障支出55.29万元;支出较去年增加93.15万元,主要是基本支出增加98.39万元、项目支出减少5.24万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入964.07万元,一般公共预算财政拨款支出964.07万元,比2022年增加93.15万元。其中:基本支出826.61万元,比2022年增加98.4万元,主要原因是工资津补贴调标,养老保险缴纳基数增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出137.46万元,比2022年减少5.25万元,主要原因是“三支一扶”服务期满,项目减少,主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、村社区干部、本土人才补贴、遗属人员补助和办公等重点工作。
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算7.95万元,与2022年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年一致;公务接待费3.95万元,与2022年一致;公务用车运行维护费4万元,与2022年一致,公务用车购置费0万元,与2022年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费124.74万元,比上年增加5.77万元,主要原因为职工工会经费、教育经费及福利费增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位2023年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款964.07万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日,本单位固定资产金额178.82万元,分布构成情况为:房屋1237平方米,车辆2辆,其余办公设备及家具等。2023年无购置固定资产预算。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:黄于芹;联系方式:023-71440001