一、部门基本情况

（一）职能职责。经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。  

（二）机构设置。2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为重庆市南川区三泉镇农业服务中心、重庆市南川区三泉镇文化服务中心、重庆市南川区三泉镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区三泉镇社会保障服务所。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，我镇2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1666.60万元，支出总计1666.60万元。收支较上年决算数增加310.58万元、增长22.90%，主要原因是绩效、结算补助资金增加，彩票公益金增加。

2.收入情况。2019年度收入合计1666.60万元，较上年决算数增加310.58万元，增长22.90%，主要原因是绩效和基数增加。

3.支出情况。2019年度支出合计1666.60万元，较上年决算数增加310.58万元，增长22.90%，主要原因是绩效和基数增加。其中：基本支出1017.43万元，占61.05%；项目支出649.17万元，占38.95%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1666.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加398.47万元，增长31.42%。主要原因是绩效、结算补助资金增加，彩票公益金增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1581.60万元，较上年决算数增加313.47万元，增长24.72%。主要原因是绩效、结算补助资金增加，彩票公益金增加。较年初预算数增加409.82万元，增长34.97%。主要原因是追加安排人员工资津补贴调标以及彩票公益金增加等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1581.60万元，较上年决算数增加313.47万元，增长24.72%。主要原因是绩效、结算补助资金增加，彩票公益金增加等。较年初预算数增加409.82万元，增长34.97%。主要原因是追加安排人员工资津补贴调标以及彩票公益金增加。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出781.34，占49.40%，较年初预算数增加299.29万元，增长62.08%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出46.19万元，占2.92%，较年初预算数增加3.03万元，增长0.07%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（3）社会保障和就业支出239.90万元，占15.17%，较年初预算数增加32.30万元，增长15.56%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（4）卫生健康支出38.39万元，占2.43%，较年初预算数增加1.07万元，增长2.87%，主要原因是缴费基数增加。

（5）城乡社区支出41.26万元，占2.61%，较年初预算数增加2.64万元，增长6.83%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（6）农林水支出365.25万元，占23.09%，较年初预算数增加70.01万元，增长23.71%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加、村干部补贴及办公费调标、一事一议及美丽乡村财政奖补项目。

（7）住房保障支出68.28万元，占4.38%，较年初预算数增加1.50万元，增长2.21%，主要原因是缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1017.43万元。其中：人员经费821.30万元，较上年决算数增加112.30万元，增长15.84%，主要原因是工资津补贴绩效调标增加、目标考核增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费196.13万元，较上年决算数增加52.60万元，增长36.65%，主要原因是定额公用经费标准调高。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入85万元，较上年决算数增加85万元，主要原因是用于扶贫的彩票公益金增加。本年支出85万元，较上年决算数增加85万元，主要原因是扶贫的彩票公益金支出增加，投入贫困村基础设施建设。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计31.07万元，较年初预算数减少4.43万元，下降12.47%，主要原因是厉行节约，减少公务活动。较上年支出数减少0.75万元，下降2.35%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.76万元，主要用于主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.94万元，下降26.81%，较上年支出数减少0.33万元，下降3.01%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费20.31万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降2.33%，较上年支出数减少0.42万元，下降2.03%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待276批次2208人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费91.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出139.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加40.86万元，增长41.32%，主要原因是差旅费及其他交通费用增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.12万元，较上年决算数减少0.09万元，下降1.73%，主要原因是严格按要求，精简会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.78万元，较上年决算数减少0.04万元，下降2.03%，主要原因是严格执行培训要求，精简培训次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额13.86万元，其中：政府采购货物支出13.86万元。主要用于采购电脑、打印机、复印机、办公桌椅、办公耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金485.59万元。从评价情况来看，12个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优； 2个项目绩效自评得分在60分以上、低于80分，评价结论为中。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。 

（二）绩效自评结果

三泉镇中央彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：一是改建三泉镇风吹村上湾至公共服务中心通村公路路基，长度5.874公里，宽4.5米；二是改建三泉镇风吹村岩峰沟至半河居委岩坡塘通村公路路基，长度4.086公里，宽3.5米，改善了风吹村群众出行条件。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改建了风吹村上湾至公共服务中心通村公路路基5.874公里，二是改建了风吹村岩峰沟至半河居委岩坡塘通村公路路基4.086公里，受益建档立卡贫困人口数94人。项目实施过程中，根据实际情况对实施内容作了调整。所以实际完成工程量与指标值有差异。（详见：三泉镇2019年度部门决算公开表GK09绩效自评表）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71480011。