一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3. 依法管理本级财政、执行本级预算。

4. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7. 保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9. 承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区三泉镇人民政府、重庆市南川区三泉镇农业服务中心、重庆市南川区三泉镇文化服务中心、重庆市南川区三泉镇综合行政执法大队、重庆市南川区三泉镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区三泉镇退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。

2023年度收入总计3531.7万元，较上年决算数增加1562.98万元，增长79.4%，主要原因一是煤矿关闭资金增加17万元，油菜示范片建设补助资金增加27.66万元，乡村振兴示范片建设资金增加500万元，农村厕所改革资金增加25.44万元，乡村振兴公益性岗位补贴资金增加16.93万元，三泉居委仙女洞人居环境整治及生产生活便道工程资金增加281.74万元，半河居委三岔河至水井老壳道路路基开挖工程增加40万元。巴蜀美丽庭院示范片项目增加902万元，重庆忠义林动物养殖中心南川养殖场费用减少22.84万元，莲花村二社人饮工程新建蓄水池资金减少18万元；二是公用经费减少；三是职工晋级工资增加，保险调标。

2. 收入情况。

2023年度收入合计3531.7万元，较上年决算数增加1562.98万元，增长79.4%，主要原因一是煤矿关闭资金增加，油菜示范片建设补助资金增加，乡村振兴示范片建设资金增加，农村厕所改革资金增加，乡村振兴公益性岗位补贴资金增加，三泉居委仙女洞人居环境整治及生产生活便道工程资金增加，半河居委三岔河至水井老壳道路路基开挖工程资金增加。巴蜀美丽庭院示范片项目资金增加，重庆忠义林动物养殖中心南川养殖场费用减少，莲花村二社人饮工程新建蓄水池资金减少；二是公用经费减少；三是职工晋级工资增加，保险调标。

其中：财政拨款收入3527.7万元，占99.9%；其他收入4万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。

2023年度支出合计3531.7万元，较上年决算数增加1562.98万元，增长79.4%，主要原因一是煤矿关闭资金增加，油菜示范片建设补助资金增加，乡村振兴示范片建设资金增加，农村厕所改革资金增加，乡村振兴公益性岗位补贴资金增加，三泉居委仙女洞人居环境整治及生产生活便道工程资金增加，半河居委三岔河至水井老壳道路路基开挖工程增加。巴蜀美丽庭院示范片项目增加，重庆忠义林动物养殖中心南川养殖场费用减少，莲花村二社人饮工程新建蓄水池资金减少；二是公用经费减少；三是职工晋级，保险调标。

其中：基本支出1265.31万元，占35.8%；项目支出2266.39万元，占64.2%。

4. 结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3527.7万元。与上年相比，财政拨款收入增加1560.98万元，增长79.4%。主要原因一是煤矿关闭资金增加，油菜示范片建设补助资金增加，乡村振兴示范片建设资金增加，农村厕所改革资金增加，乡村振兴公益性岗位补贴资金增加，三泉居委仙女洞人居环境整治及生产生活便道工程资金增加，半河居委三岔河至水井老壳道路路基开挖工程增加。巴蜀美丽庭院示范片项目增加，重庆忠义林动物养殖中心南川养殖场费用减少，莲花村二社人饮工程新建蓄水池资金减少；二是公用经费减少；三是职工晋级工资增加，保险调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2576.7万元，较上年决算数增加699.82万元，增长37.3%。主要原因是一是煤矿关闭资金增加，油菜示范片建设补助资金增加，乡村振兴示范片建设资金增加，农村厕所改革资金增加，乡村振兴公益性岗位补贴资金增加，三泉居委仙女洞人居环境整治及生产生活便道工程资金增加，半河居委三岔河至水井老壳道路路基开挖工程增加。二是公用经费减少；三是职工晋级工资增加，保险调标。

较年初预算数增加954.42万元，增长58.8%。主要原因是一是煤矿关闭资金增加，油菜示范片建设补助资金增加，乡村振兴示范片建设资金增加，农村厕所改革资金增加，乡村振兴公益性岗位补贴资金增加，三泉居委仙女洞人居环境整治及生产生活便道工程资金增加，半河居委三岔河至水井老壳道路路基开挖工程增加；二是职工晋级，保险调标。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2576.7万元，较上年决算数增加699.82万元，增长37.3%。主要原因是一是煤矿关闭资金增加，油菜示范片建设补助资金增加，乡村振兴示范片建设资金增加，农村厕所改革资金增加，乡村振兴公益性岗位补贴资金增加，三泉居委仙女洞人居环境整治及生产生活便道工程资金增加，半河居委三岔河至水井老壳道路路基开挖工程增加。二是职工晋级，保险调标。较年初预算数增加954.42万元，增长58.8%。主要原因一是煤矿关闭资金增加，油菜示范片建设补助资金增加，乡村振兴示范片建设资金增加，农村厕所改革资金增加，乡村振兴公益性岗位补贴资金增加，三泉居委仙女洞人居环境整治及生产生活便道工程资金增加，半河居委三岔河至水井老壳道路路基开挖工程增加；二是职工晋级，保险调标。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1035.52万元，占40.1%，较年初预算数增加78.12万元，增长8.2%，主要原因是在职人员工资调标，老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助等项目增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.5万元，占0.2%，较年初预算数增加5.50万元，增长100.0%，主要原因是新增两馆一站免费开放配套经费、2022年公共文化服务体系建设项目。

（3）社会保障与就业支出204.96万元，占8.0%，较年初预算数增加45.67万元，增长28.7%，主要原因是社保缴存基数调增，社保费用增加。

（4）卫生健康支出49.98万元，占1.9%，较年初预算数增加3.36万元，增长7.2%，主要原因是人员正常调资，缴存基数调整。

（5）节能环保支出17万元，占0.7%，较年初预算数增加17.00万元，增长100.0%，主要原因是煤矿关闭资金增加。

（6）城乡社区支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长100.0%，主要原因是农村生活垃圾治理奖补资金增加。

（7）农林水支出1220.02万元，占47.4%，较年初预算数增加842.41万元，增长223.1%，主要原因是体制结算补助，油菜示范片建设补助资金，乡村振兴示范片建设资金，农村厕所改革资金，乡村振兴公益性岗位补贴资金增加。

（8）住房保障支出41.72万元，占1.6%，较年初预算数减少39.63万元，下降48.7%，主要原因是事业人员公积金缴存基数减少，公积金缴存数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1265.31万元。其中：人员经费1051.92万元，较上年决算数增加60.96万元，增长6.2%，主要原因是在职人员工资调标，在职人员保险基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费213.38万元，较上年决算数减少60.29万元，下降22.0%，主要原因是定额公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入951万元，较上年决算数增加861.16万元，增长958.6%，主要原因是巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金增加、重庆忠义林动物养殖中心南川养殖场费用减少、莲花村二社人饮工程减少。本年支出951万元，较上年决算数增加861.16万元，增长958.6%，主要原因是巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金增加、重庆忠义林动物养殖中心南川养殖场费用减少、莲花村二社人饮工程减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计16.95万元，较年初预算数减少2.75万元，下降14.0%，较上年支出数减少2.85万元，下降14.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费8.45万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.95万元，下降18.8%，较上年支出数减少2.01万元，下降19.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本年出售公务车1辆，公车运行维护费减少。

 公务接待费8.5万元，主要用于招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降8.6%，较上年支出数减少0.84万元，下降9.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待240批次1900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.74元，车均购置费0万元，车均维护费8.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.66万元，较上年决算数减少1.00万元，下降21.5%，主要原因是开展会议次数减少，会议费减少。本年度培训费支出10.17万元，较上年决算数增加0.57万元，增长5.9%，主要原因是人员变动导致业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出213.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加32.55万元，增长18.0%，主要原因是本年机关运行经费为行政和事业的公用经费，同比去年增加事业的公用经费，同时定额公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额177.58万元，其中：政府采购工程支出177.58万元。授予中小企业合同金额177.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.58万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购南川区三泉镇观音村3、4社优质粮油提质增效示范基地项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和30个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评30项，涉及资金3527.7万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表
本部门对2023年部门整体绩效自评表进行公开，一般性二级项目选择本土人才补贴绩效自评表进行公开。

2．关于绩效自评结果的说明

本土人才补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为28.37万元，执行数为28.37万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：强化宗旨意识，激励本土人才工作积极性，树立全心全意为人民服务观念，加强日常管理，发挥本土人才主观能动性，为全村的经济发展出谋划策。详见公开表2023年度二级项目绩效自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈联系人：周兴泉，联系方式：023-71480018。