一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区三泉镇人民政府（本级）、重庆市南川区三泉镇农业服务中心、重庆市南川区三泉镇文化服务中心、重庆市南川区三泉镇综合行政执法大队、重庆市南川区三泉镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区三泉镇退役军人服务站。年末有独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区三泉镇人民政府（本级）、重庆市南川区三泉镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区三泉镇产业发展服务中心、重庆市南川区三泉镇便民服务中心（重庆市南川区三泉镇退役军人服务站）、重庆市南川区三泉镇综合行政执法大队、重庆市南川区三泉镇村居事务服务中心。机构数量未发生变化，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发<重庆市南川区三泉镇内设机构和事业单位职责机构编制方案>的通知》（南委编委发〔2024〕32号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区三泉镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计2558.76万元，较上年决算数减少972.94万元，下降27.6%，主要原因是人员调资及养老保险和职业年金基数调整，人员经费增加；项目经费中松材线虫病等林业有害生物防控资金、市级基层政权建设项目资金、以工代赈示范工程资金、煤炭去产能资金、农村综合改革资金增加，农业产业发展资金、农村厕所革命资金、油菜示范片建设补助资金、基层政权建设资金、巴蜀美丽庭院示范片项目资金减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元，与上年一致。支出总计2558.76万元，较上年决算数减少972.94万元，下降27.6%，主要原因是人员调资及养老保险和职业年金基数调整，人员经费增加；项目经费中松材线虫病等林业有害生物防控资金、市级基层政权建设项目资金、以工代赈示范工程资金、煤炭去产能资金、农村综合改革资金增加，农业产业发展资金、农村厕所革命资金、油菜示范片建设补助资金、基层政权建设资金、巴蜀美丽庭院示范片项目资金减少。结余分配0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元，与上年一致。

2.收入情况。

2024年度收入合计2558.76万元，较上年决算数减少972.94万元，下降27.6%，主要原因是人员调资及养老保险和职业年金基数调整，人员经费增加；项目经费中松材线虫病等林业有害生物防控资金、市级基层政权建设项目资金、以工代赈示范工程资金、煤炭去产能资金、农村综合改革资金增加，农业产业发展资金、农村厕所革命资金、油菜示范片建设补助资金、基层政权建设资金、巴蜀美丽庭院示范片项目资金减少。其中：财政拨款收入2558.76万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计2558.76万元，较上年决算数减少972.94万元，下降27.6%，主要原因是人员调资及养老保险和职业年金基数调整，人员经费增加；项目经费中松材线虫病等林业有害生物防控资金、市级基层政权建设项目资金、以工代赈示范工程资金、煤炭去产能资金、农村综合改革资金增加，农业产业发展资金、农村厕所革命资金、油菜示范片建设补助资金、基层政权建设资金、巴蜀美丽庭院示范片项目资金减少。其中：基本支出1289.7万元，占总支出的50.4%；项目支出1269.07万元，占总支出的49.6%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2558.76万元，与上年相比，财政拨款收入减少968.94万元，下降27.5%，主要原因是人员调资及养老保险和职业年金基数调整，人员经费增加；项目经费中松材线虫病等林业有害生物防控资金、市级基层政权建设项目资金、以工代赈示范工程资金、煤炭去产能资金、农村综合改革资金增加，农业产业发展资金、农村厕所革命资金、油菜示范片建设补助资金、基层政权建设资金、巴蜀美丽庭院示范片项目资金减少。财政拨款支出总计2558.76万元，减少968.94万元，下降27.5%。与上年相比，主要原因是人员调资及养老保险和职业年金基数调整，人员经费增加；项目经费中松材线虫病等林业有害生物防控资金、市级基层政权建设项目资金、以工代赈示范工程资金、煤炭去产能资金、农村综合改革资金增加，农业产业发展资金、农村厕所革命资金、油菜示范片建设补助资金、基层政权建设资金、巴蜀美丽庭院示范片项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2545.76万元，较上年决算数减少30.94万元，下降1.2%。主要原因是人员调资及养老保险和职业年金基数调整，人员经费增加；项目经费中松材线虫病等林业有害生物防控资金、市级基层政权建设项目资金、以工代赈示范工程资金、煤炭去产能资金、农村综合改革资金增加，农业产业发展资金、农村厕所革命资金、油菜示范片建设补助资金、基层政权建设资金减少。较年初预算数增加565.73万元，增长28.6%。主要原因是人员调资及养老保险和职业年金基数调整，人员经费增加；项目资金中松材线虫病等林业有害生物防控资金、乡村振兴战略专项资金、以工代赈示范工程资金、耕地保护奖补资金、农村综合改革资金、农业产业发展资金、体育旅游试点城区项目资金、彩票公益金区县分成预算指标增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2545.76万元，较上年决算数减少30.94万元，下降1.2%。主要原因是人员调资及养老保险和职业年金基数调整，人员经费增加；项目经费中松材线虫病等林业有害生物防控资金、市级基层政权建设项目资金、以工代赈示范工程资金、煤炭去产能资金、农村综合改革资金增加，农业产业发展资金、农村厕所革命资金、油菜示范片建设补助资金、基层政权建设资金减少。较年初预算数增加565.73万元，增长28.6%。主要原因是人员调资及养老保险和职业年金基数调整，人员经费增加；项目资金中松材线虫病等林业有害生物防控资金、乡村振兴战略专项资金、以工代赈示范工程资金、耕地保护奖补资金、农村综合改革资金、农业产业发展资金、体育旅游试点城区项目资金、彩票公益金区县分成预算指标增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1058.24万元，占41.6%，较年初预算数增加108.23万元，增长11.4%，主要原因是人员调资，人员经费增加，老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助等项目增加。

（2）公共安全支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少1.44万元，下降100.0%，主要原因是乡镇（街道）网格员经费减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.2%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，主要原因是两馆一站免费开放资金增加。

（4）社会保障和就业支出199.67万元，占7.8%，较年初预算数增加35.01万元，增长21.3%，主要原因是养老保险和职业年金基数调整，社保费用增加。

（5）卫生健康支出62.5万元，占2.5%，较年初预算数增加0.43万元，增长0.7%，主要原因是人员正常调资，缴存基数调整，增加医疗服务与保障能力提升项目。

（6）节能环保支出81.4万元，占3.2%，较年初预算数增加81.4万元，增长100.0%，主要原因是煤炭去产能资金增加。

（7）农林水支出1053.51万元，占41.4%，较年初预算数增加326.39万元，增长44.9%，主要原因是松材线虫病等林业有害生物防控资金、农村综合改革资金增加。

（8）自然资源海洋气象等支出25.42万元，占1.0%，较年初预算数增加25.42万元，增长100.0%，主要原因是矿产资源管理和地质灾害防治资金及耕地保护奖补资金增加。

（9）住房保障支出60.03万元，占2.4%，较年初预算数减少10.72万元，下降15.2%，主要原因是住房公积金缴存基数调减，住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1289.7万元。其中：人员经费1084.6万元，较上年决算数增加32.68万元，增长3.1%，主要原因是养老保险和职业年金基数调整，社保费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费205.09万元，较上年决算数减少8.29万元，下降3.9%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入13万元，较上年决算数减少938万元，下降98.6%，主要原因是体育旅游试点城区项目资金、彩票公益金区县分成预算指标资金增加；巴蜀美丽庭院示范片项目资金减少。本年支出13万元，较上年决算数减少938万元，下降98.6%，主要原因是体育旅游试点城区项目资金、彩票公益金区县分成预算指标资金增加；巴蜀美丽庭院示范片项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计16.3万元，较年初预算数减少0.5万元，下降3.0%，较上年支出数减少0.65万元，下降3.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费7.9万元，主要用于区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降6.0%，较上年支出数减少0.55万元，下降6.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费8.4万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.1万元，下降1.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待230批次1901人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费44.19元，车均购置费0万元，车均维护费3.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.1万元，较上年决算数减少0.56万元，下降15.3%，主要原因是开展会议次数减少，会议费减少。本年度培训费支出6.15万元，较上年决算数减少4.02万元，下降39.5%，主要原因是开展培训次数减少，以及开展线上培训，培训费减少。本年度差旅费支出29万元，与2023年度相比，增加1万元，增长3.6%，主要原因是职工出差人次增加，差旅费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出205.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少8.29万元，下降3.9%，主要原因厉行节约，办公费用等减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5.3万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.3万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购打印机、打印纸、空调等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的32个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1269.07万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对乡镇工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.01万元，评价得分100分；对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金203.4万元，评价得分100分；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分；对松材线虫病等林业有害生物防控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分；对农业产业发展资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金267.17万元，评价得分100分；对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金150万元，评价得分100分；对老党员生活补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.74万元，评价得分100分；对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金89.34万元，评价得分100分；对煤炭去产能资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金69.54万元，评价得分100分；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33.67万元，评价得分100分；对市级基层政权建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金36.06万元，评价得分100分；对体育旅游试点城区开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分；对以工代赈示范工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金248.73万元，评价得分100分；对耕地保护奖补资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.25万元，评价得分100分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：罗铖铖，023-71480011。