一、单位基本情况

三泉镇属区级直属乡镇，是纳入2020年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

（二）单位构成

2020年设置综合办事机构9个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室。行政编制28人，工勤编制1人，在职实有人数行政28人，工勤1人。

设置事业站所5个，事业编制20人，在职实有人数19人，其中：重庆市南川区三泉镇农业服务中心编制6人，实有6人；重庆市南川区三泉镇文化服务中心编制4人，实有3人；重庆市南川区三泉镇劳动就业和社会保障服务所编制4人，实有4人；重庆市南川区三泉镇退役军人服务站编制2人，实有2人；重庆市南川区三泉镇综合行政执法大队编制4人，实有4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1335.72万元，其中：一般公共预算拨款1335.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加163.94万元，主要是新招录2名公务员、在职人员公用经费、在职绩效奖金、退休健康休养费、对村民委员会和村党支部的补助、住房公积金等经费拨款增加163.94万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1335.72万元，其中：一般公共服务676.91万元，文化旅游体育与传媒52.76万元，社会保障和就业223.03万元，卫生健康支出39.47万元，农林水271万元，住房保障72.55万元。支出较去年增加163.94万元，主要是基本支出增加196.08万元，项目支出减少32.14万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入1335.72万元，一般公共预算财政拨款支出1335.72万元，比2019年增加163.94万元。其中：基本支出1142.45万元，比2019年增加196.08万元，主要原因是新招录2名公务员、在职人员公用经费、在职绩效奖金、退休健康休养费、对村民委员会和村党支部的补助、住房公积金等经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出193.27万元，比2019年减少32.14万元，主要原因是千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目减少，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算35万元，比2019年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费20.5万元，比2019年减少0.3万元；公务用车运行维护费14.5万元，比2019年减少0.2万元；公务用车购置费0万元，与2019年持平；主要原因是严格控制接待范围、标准、人数，所以公务接待费减少0.3万元；公车改革后，减少公务车的使用，所以公务用车运行维护费减少0.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费204.25万元，比上年增加79.55万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款193.27万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额190.12万元，分布构成情况为：房屋4064.5平方米，车辆2辆（其中：一般公务用车2辆），单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产10万元，主要是电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是行政事业单位为保障其机构基本运转和完成其日常工作任务所必须的支出，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展而发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：周兴泉 

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