一、单位基本情况
(一)职能职责
经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。
(二)单位构成
2021年设置有行政、综合执法大队、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、农业服务中心6个独立编制机构。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数1405.59万元,其中:上年结转0万元,一般公共预算拨款1405.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加69.87万元,主要是绩效增加以及三支一扶人员增加,工资津补贴增加、社保缴费增加、住房公积金增加,村干部补助增加。
(二)支出预算:2021年年初预算数1405.59万元,其中:一般公共服务690.68万元,文化旅游体育与传媒60.23万元,社会保障和就业249.04万元,卫生健康支出40.80万元,农林水287.67万元,住房保障77.17万元。支出较去年增加69.87万元,主要是基本支出增加51.29万元,项目支出增加18.58万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1405.59万元,一般公共预算财政拨款支出1405.59万元,比2020年增加69.87万元。其中:基本支出1193.74万元,比2020年增加51.29万元,主要原因是绩效增加以及三支一扶人员增加,工资津补贴增加、社保缴费增加、住房公积金增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出211.85万元,比2020年增加18.58万元,主要原因是村干部补助增加,主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算23万元,比2020年年初预算数减少12万元,比2020年调整预算数减少0.15万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平;公务接待费12.5万元,比2020年年初预算数减少8万元,比2020年调整预算数减少0.05万元,主要原因是严格控制接待范围、标准、人数;公务用车运行维护费10.50万元,比2020年年初预算数减少4万元,比2020年调整预算数减少0.1万元,主要原因是加强公车日常管理,减少公车使用;公务用车购置费0万元,与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费200.26万元,比上年减少3.99万元,主要原因是大学生村官减少1人。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额10.50万元,其中:政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日,所属预算单位固定资产金额207.72万元,分布构成情况为:房屋4064.5平方米,车辆2辆(其中:一般公务用车2辆),单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产10.50万元,主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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