一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区三泉镇人民政府、重庆市南川区三泉镇农业服务中心、重庆市南川区三泉镇文化服务中心、重庆市南川区三泉镇综合行政执法大队、重庆市南川区三泉镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区三泉镇退役军人事务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计1525.84万元，较上年决算数减少93.49万元，下降5.8%，主要原因是新冠肺炎一线城乡补助及响应期临时补助、风吹村基础设施建设、脱贫攻坚普查经费及景观工程提升整治等项目资金减少，基层示范所建设、村（社区）组织运转经费等资金增加。支出总计1525.84万元，较上年决算数减少93.49万元，下降5.8%，主要原因是新冠肺炎一线城乡补助及响应期临时补助、风吹村基础设施建设、脱贫攻坚普查经费、景观工程提升整治等项目资金减少，基层示范所建设、村（社区）组织运转经费等资金增加。

2.收入情况。

2021年度收入合计1525.84万元，较上年决算数减少93.49万元，下降5.8%，主要原因是新冠肺炎一线城乡补助及响应期临时补助、风吹村基础设施建设、脱贫攻坚普查经费、景观工程提升整治等项目资金减少，基层示范所建设、村（社区）组织运转经费等资金增加。其中：财政拨款收入1516.04万元，占总收入的99.4%；其他收入9.80万元，占总收入0.6%。

3.支出情况。

2021年度支出合计1525.84万元，较上年决算数减少93.49万元，下降5.8%，主要原因是新冠肺炎一线城乡补助及响应期临时补助、风吹村基础设施建设、脱贫攻坚普查经费、景观工程提升整治等项目资金减少，基层示范所建设、村（社区）组织运转经费等资金增加。其中：基本支出1245.44万元，占总支出的81.6%；项目支出280.40万元，占总支出的18.4%。

4.结转结余情况。

本部门2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1516.04万元，与上年相比，财政拨款收入减少94万元，下降5.8%，主要原因是新冠肺炎一线城乡补助及响应期临时补助、风吹村基础设施建设、脱贫攻坚普查经费、景观工程提升整治等项目资金减少，基层示范所建设、村（社区）组织运转经费等资金增加。财政拨款支出总计减少94万元，下降5.8%。与上年相比，主要原因是新冠肺炎一线城乡补助及响应期临时补助、风吹村基础设施建设、脱贫攻坚普查经费、景观工程提升整治等项目资金减少，基层示范所建设、村（社区）组织运转经费等资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1516.04万元，较上年决算数减少57.37万元，下降3.6%。主要原因是风吹村基础设施建设、脱贫攻坚普查经费及景观工程提升整治等项目资金减少，基层示范所建设、村（社区）组织运转经费等资金增加。较年初预算数增加110.45万元，增长7.9%。主要原因是基层示范所建设、村（社区）组织运转经费、农村老党员生活补贴等项目资金增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1516.04万元，较上年决算数减少57.37万元，下降3.6%。主要原因是风吹村基础设施建设、脱贫攻坚普查经费及景观工程提升整治等项目资金减少，基层示范所建设、村（社区）组织运转经费等资金增加。较年初预算数增加110.45万元，增长7.9%。主要原因是基层示范所建设、村（社区）组织运转经费、农村老党员生活补贴等项目资金增加。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出750.58万元，占49.5%，较年初预算数增加59.90万元，增长8.7%，主要原因是基层示范所建设、老党员生活补贴、人大换届经费等资金增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出60.94万元，占4.0%，较年初预算数增加0.71万元，增长1.2%，主要原因是人员工资津补贴调标增加。

（3）社会保障与就业支出281.02万元，占18.5%，较年初预算数增加31.98万元，增长12.8%，主要原因是人员工资津补贴调标增加、抚恤金增加。

（4）卫生健康支出40.83万元，占2.7%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.1%，主要原因是人员正常调资，缴存基数调整。

（5）农林水支出305.46万元，占20.1%，较年初预算数增加17.79万元，增长6.2%，主要原因是村干部生活补贴调标增加。

（6）住房保障支出77.21万元，占5.1%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.1%，主要原因是人员正常调资，缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1235.64万元。其中：人员经费959.63万元，较上年决算数减少22.95万元，下降2.3 %，主要原因是有人员中途调离以及新冠肺炎疫情防控临时补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费276.01万元，较上年决算数增加20.81万元，增长8.2%，主要原因是年初人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计22.97万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%。较上年支出数减少 0.16万元，下降0.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.48万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%。较上年支出数减少0.12万元，下降1.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费12.49万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%。较上年支出数减少0.05万元，下降0.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待195批次，2893人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0 批次，0人。2021年本部门人均接待费43.17元，车均购置费0万元，车均维护费5.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.03万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是因疫情，减少线下会议。本年度培训费支出1.52万元，较上年决算数减少0.14万元，下降8.3%，主要原因是因疫情，减少线下培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出184.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加25.13万元，增长15.7%，主要原因是人员增加，差旅费办公费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金249.59万元。

（二）绩效自评结果

本土人才补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成对8个村社区本土人才的管理，及时发放本土人才生活补助，切实保障本土人才生活，提升服务能力和服务效能，发挥本土人才的作用，推动各村社区发展。

绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71480011。