一、单位基本情况

（一）职能职责

部门职能：经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

设置有重庆市南川区三泉镇人民政府、重庆市南川区三泉镇综合行政执法大队、重庆市南川区三泉镇文化服务中心、重庆市南川区三泉镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区三泉镇退役军人服务站、重庆市南川区三泉镇农业服务中心6个独立编制机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数2273.28万元，其中：一般公共预算拨款1622.28万元，政府性基金预算拨款651万元；收入较去年增加863.28万元，主要是一般公共预算拨款增加212.28万元，其中人员类经费拨款增加80.14万元、公用经费拨款减少25.04万元、项目经费拨款增加157.18万元；政府性基金预算拨款增加651万，主要是项目经费拨款增加651万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数2273.28万元，其中：一般公共服务支出  957.40万元，社会保障和就业支出159.29万元，卫生健康支出  46.62万元，城乡社区支出651.00万元，住房保障支出81.35万元，农林水支出377.61万元；支出较去年增加863.28万元，主要是基本支出增加55.10万元，项目支出增加808.18万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1622.28万元，一般公共预算财政拨款支出1622.28万元，比2022年增加212.28万元。其中：基本支出1222.02万元，比2022年增加55.10万元，主要原因是在职人员社会保险费基数调整，人员经费增加，定额公用经费标准降低，公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1051.26万元，比2022年增加157.18万元，主要原因是上年结转农村厕所革命、困难群众救助、农业产业发展资金等项目到今年，“三支一扶”人员经费减少，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、村社区干部、本土人才补贴和办公等重点工作。

2023年政府性基金预算收入651万元，政府性基金预算支出651万元，比2022年增加651万元，主要原因是上年结转巴蜀美丽庭院示范片建设项目到今年，主要用于巴蜀美丽庭院示范片建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算19.70万元，比2022年减少3.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费9.30万元，比2022年减少3.20万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费10.40万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是公车运行维护减少；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费165.32万元，比上年减少15.87万元，主要原因为定额公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1622.28万元，政府性基金预算拨款651万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，固定资产金额214.48万元，分布构成情况为：房屋4064.50平方米，车辆2辆，土地0平方米，单价在20万元以上的设备0台。2023年拟购置固定资产5万元，主要是电脑、打印机等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     部门预算公开联系人：周兴泉    联系方式：023-71480011