一、单位基本情况

（一）职能职责

部门职能：经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区三泉镇农业服务中心、重庆市南川区三泉镇文化服务中心、重庆市南川区三泉镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区三泉镇退役军人服务站、重庆市南川区三泉镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数1980.03万元，其中：一般公共预算拨款1980.03万元；收入较去年减少293.24万元，主要是一般公共预算拨款增加357.76万元，其中人员类经费拨款增加52.25万元、公用经费拨款减少48.61万元、项目经费拨款增加354.11万元；政府性基金预算拨款减少651万，主要是项目经费拨款减少651万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数1980.03万元，其中：一般公共服务支出950.01万元，公共安全支出1.44万元，文化旅游体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出164.66万元，卫生健康支出62.07万元，农林水支出727.12万元，住房保障支出70.75万元；支出较去年减少293.24万元，主要是基本支出增加3.64万元，项目支出减少296.89万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1980.03万元，一般公共预算财政拨款支出1980.03万元，比2023年增加357.76万元。其中：基本支出1225.66万元，比2023年增加3.64万元，主要原因是人员增加2人，在职人员社会保险费基数调整，人员经费增加，定额公用经费标准降低，公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出754.37万元，比2023年增加354.11万元，主要原因是上年结转农业产业发展资金到今年，新增“两馆一站”免费开放资金项目，村社干部、本土人才补贴调标等，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、村社区干部、本土人才补贴和办公重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算16.8万元，比2023年减少2.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费8.4万元，比2023年减少0.9万元，主要原因是厉行节约，减少浪费；公务用车运行维护费8.4万元，比2023年减少2万元，主要原因是严格落实公务用车使用制度；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费139.45万元，比2023年减少25.87万元，主要原因为定额公用经费减少，工会经费、职工福利费、职工教育经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1980.03万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中应急保障车1辆、特种专业技术车1辆。2024年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗铖铖    联系方式：023-71480011