一、单位基本情况

（一）职能职责

部门职能：经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区三泉镇人民政府（本级）、重庆市南川区三泉镇产业发展服务中心、重庆市南川区三泉镇村居事务服务中心、重庆市南川区三泉镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区三泉镇便民服务中心（重庆市南川区三泉镇退役军人服务站）、重庆市南川区三泉镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数2407.02万元，其中：一般公共预算拨款2407.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入比2024年增加426.99万元，主要是一般公共预算拨款增加426.99万元，其中人员类经费拨款增加20.3万元、公用经费拨款减少1.29万元、项目经费拨款增加407.99万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数2407.02万元，其中：一般公共服务支出808万元，社会保障和就业支出331.49万元，卫生健康支出61.93万元，节能环保支出95.35万元，农林水支出1039.73万元，住房保障支出70.53万元；支出较去年增加426.99万元，主要是基本支出增加19.01万元，项目支出增加407.99万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2407.02万元，一般公共预算财政拨款支出2407.02万元，比2024年增加426.99万元。其中：基本支出1244.66万元，比2024年增加19.01万元，主要原因是在职人员社会保险费基数调整，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1162.36万元，比2024年增加407.99万元，主要原因是结转上年以工代赈示范工程、市级基层政权建设项目、农村综合改革资金、松材线虫病等林业有害生物防控项目，以及新增煤炭去产能资金项目，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、村社区干部及本土人才补贴和办公、敬老院管理等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.8万元，比2024年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费2万元，比2024年减少6.4万元，主要原因是厉行节约，减少浪费，严控控制公务接待次数，公务接待费减少；公务用车运行维护费7.8万元，比2024年减少0.6万元，主要原因是严格落实公务用车使用制度，严格公务车审批程序，减少不必要公务车出行；公务用车购置费0万元，与2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费137.88万元，比上年减少1.57万元，主要原因为人员变动，工会经费、职工福利费、职工教育经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.85万元：政府采购货物预算3.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.85万元：政府采购货物预算3.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2407.02万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗铖铖  联系方式：023-71480011