一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置

2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为重庆市南川区神童镇农业服务中心、重庆市南川区神童镇文化服务中心、重庆市南川区神童镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区神童镇社会保障服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，我镇2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计800.13万元，支出总计800.13万元。收支较上年决算数减少209.90万元、下降20.78%，主要原因是一事一议项目资金、其他收入减少等。

2.收入情况。2019年度收入合计800.13万元，较上年决算数减少209.90万元，下降20.78%，主要原因是一事一议项目资金、其他收入减少等。其中：财政拨款收入800.13万元。占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计800.13万元，较上年决算数减少209.90万元，下降20.78%，主要原因是一事一议项目资金、其他收入减少等。其中：基本支出596.17万元，占74.51%；项目支出203.96万元，占25.49%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计800.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少155.82万元，下降16.30%。主要原因是一事一议项目资金、其他收入减少等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入791.88万元，较上年决算数减少114.07万元，下降12.59%。主要原因是一事一议项目资金、其他收入减少。较年初预算数增加147.97万元，增长22.98%。主要原因是年中追加安排人员工资津补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴及办公费调标。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出791.88万元，较上年决算数减少114.07万元，下降12.59%。主要原因是人员减少、一事一议项目资金、其他收入减少。较年初预算数增加147.97万元，增长22.98%。主要原因是在职绩效、退休健康休养费、村社干部补贴、社保缴费基数增加等。

3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年一致。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出349.56万元，占44.14%，较年初预算数增加85.93万元，增长32.59%，主要原因是工资津补贴调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出39.38万元，占4.97%，较年初预算数增加0.65万元，增长1.68%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（3）社会保障与就业支出148.04万元，占18.69%，较年初预算数增加10.06万元，增长7.29%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加、死亡抚恤增加。

（4）卫生健康支出23.38万元，占2.95%，较年初预算数增加1.31万元，增长5.94%，主要原因是缴费基数增加。

（5）城乡社区支出25.83万元，占3.26%，较年初预算数增加1.43万元，增长5.86%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（6）农林水支出164.38万元，占20.76%，较年初预算数增加46.75万元，增长39.74%，主要原因是人员经费、绩效工资调标增加、目标考核增加、村社干部及本土人才生活补助调标增加。

（7）住房保障支出41.31万元，占5.22%，较年初预算数增加1.85万元，增长4.69%，主要原因是缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出596.17万元。其中：人员经费518.01万元，较上年决算数增加24.61万元，增长4.99%，主要原因是工资津补贴绩效调标增加、目标考核增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积。公用经费78.16万元，较上年决算数减少3.77万元，下降4.60%，主要原因是公务接待费、公务车运行维护费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，无年末结转结余。本年收入8.25万元，较上年决算数减少41.75万元，下降83.50%，主要原因是彩票公益金项目资金减少。本年支出8.25万元，较上年决算数减少41.75万元，下降83.50%，主要原因是彩票公益金项目减少。

三、“三公”经费支出总体情况说明

    （一）2019年度“三公”经费支出共计16.72万元，较年初预算数减少13.38万元，下降44.45%，主要原因是公务接待费、公务车运行维护费减少。较上年支出数减少5.97万元，下降26.31%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置。

公务车运行维护费9.05万元，费用支出较年初预算数减少5.55万元，下降38.01%，主要是用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少2.26万元，下降19.98%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费7.68万元，主要用于到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.82万元，下降50.45%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少3.70万元，下降32.51%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）；公务车保有量为2辆；国内公务接待198批次1,965人，无国内外事接待，无国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费39.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出47.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少5.01万元，下降9.58%，主要原因是公务接待、公务车运行维护费有所下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.75万元，较上年决算数增加1.01万元，增长10.37%，主要原因是部门及村级会议培训次数有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.02万元，较上年决算数增加0.39万元，增长61.90%，主要原因是村级财务人员培训、扶贫、就业培训会议次数有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元。主要用于采 购主要用于采购电脑、打印机、复印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对14个项目开展了绩效自评，涉及资金181.13万元。在执行过程中，对14个项目资金绩效实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”管理。据自我评价，14个项目绩效自评得分在90分以上（以上含本数，下同），评价结论为优； 本部门将根据绩效评价结果完善绩效评价体系，合理设置绩效指标，认真开展绩效自评，加强预算绩效管理。 

（二）绩效自评结果

离任村干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，全镇离任村干部共37人，发放生活补助10510元，其中乡镇承担3153元，区财政承担7357元。项目全年预算数为0.74万元，执行数为0.74万元，完成预算的100%。2019年12月一次性打卡发放离任村干部37人生活补助7357元。离任村干部满意度达100%。详见公开09表《南川区神童镇2019年度项目资金绩效自评表》。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71442001。

附件：重庆市南川区神童镇2019年度收入支出决算总表

（此件公开发布）