一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外区经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进与项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有行政、农业服务中心、文化服务中心、综合执法大队、社会保障服务所、退役军人服务站6个独立编制机构。年末因机构改革变动为行政、重庆市南川区神童镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区神童镇产业发展服务中心、重庆市南川区神童镇便民服务中心（重庆市南川区神童镇退役军人服务站）、重庆市南川区神童镇综合行政执法大队、重庆市南川区神童镇村居事务服务中心6个独立编制机构。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区神童镇人民政府（本级）。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1192.07万元，较上年决算数减少14.17万元，下降1.2%，主要原因是本年度项目收入增加基层政权建设10万元、农村综合改革资金10万元、松材线虫病等林业有害生物防控资金12万元，减少敬老院管理费及管理人员财政定向补助6万元、县域商业建设行动30万元、小型水库移民扶助基金安排支出12万元、创业担保贷款奖补资金0.50万元，项目收入减少16.50万元；实际人员增加3人，人员经费增加，基本支出收入增加2.50万元；故本年收入减少。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增减。年初结转和结余0万元，较上年决算数无增减。支出总计1192.07万元，较上年决算数减少14.17万元，下降1.2%，主要原因是本年度项目支出增加基层政权建设10万元、农村综合改革资金10万元、松材线虫病等林业有害生物防控资金12万元，减少敬老院管理费及管理人员财政定向补助6万元、县域商业建设行动30万元、小型水库移民扶助基金安排支出12万元、创业担保贷款奖补资金0.50万元，项目支出减少16.50万元；实际人员增加3人，人员经费增加，基本支出增加2.50万元；故本年支出减少。结余分配0万元，较上年决算数无增减。年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

2.收入情况。

2024年度收入合计1192.07万元，较上年决算数减少14.17万元，下降1.2%，主要原因是本年度项目收入增加基层政权建设10万元、农村综合改革资金10万元、松材线虫病等林业有害生物防控资金12万元，减少敬老院管理费及管理人员财政定向补助6万元、县域商业建设行动30万元、小型水库移民扶助基金安排支出12万元、创业担保贷款奖补资金0.50万元，项目收入减少16.50万元；实际人员增加3人，人员经费增加，基本支出收入增加2.50万元；故本年收入减少。其中：财政拨款收入1192.07万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1192.07万元，较上年决算数减少14.17万元，下降1.2%，主要原因是本年度项目支出增加基层政权建设10万元、农村综合改革资金10万元、松材线虫病等林业有害生物防控资金12万元，减少敬老院管理费及管理人员财政定向补助6万元、县域商业建设行动30万元、小型水库移民扶助基金安排支出12万元、创业担保贷款奖补资金0.50万元，项目支出减少16.50万元；实际人员增加3人，人员经费增加，基本支出增加2.50万元；故本年支出减少。其中：基本支出780.91万元，占总支出的65.5%；项目支出411.16万元，占总支出的34.5%；经营支出0万元，占总支出的0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1192.07万元，与上年相比，财政拨款收入减少9.14万元，下降0.8%，主要原因本年度一般公共预算财政拨款收入增加2.86万元，但政府性基金预算收入减少12万元，故本年财政拨款收入减少9.14万元。财政拨款支出总计减少9.14万元，下降0.8%。与上年相比，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出增加2.86万元，但政府性基金预算支出减少12万元，故本年财政拨款支出减少9.14万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1192.07万元，较上年决算数增加2.86万元，增长0.2%。主要原因是本年度实际人员增加3人，人员经费增加，基本支出收入增加2.50万元。较年初预算数增加236.23万元，增长24.7%。主要原因是本年度追加基层政权建设收入30万元、村（社区）食品药品安全协管员补助资金1.80万元、困难群众救助资金11万元、农村生活垃圾治理项目4.50万元、体制结算补助资金36.88万元、松材线虫病等林业有害生物防控资金34.95万元、乡村振兴战略专项资金12.57万元、农村综合改革资金75万元等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1192.07万元，较上年决算数增加2.86万元，增长0.2%。主要原因是本年度实际人员增加3人，人员经费增加，基本支出增加2.50万元。较年初预算数增加236.23万元，增长24.7%。主要原因是本年度新增基层政权建设30万元、老党员生活补贴9.65万元、村（社区）食品药品安全协管员补助资金1.80万元、困难群众救助资金11万元、农村生活垃圾治理项目4.50万元、体制结算补助资金36.88万元、松材线虫病等林业有害生物防控资金34.95万元、乡村振兴战略专项资金12.57万元、农村综合改革资金75万元等项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出674.61万元，占56.6%，较年初预算数增加90.75万元，增长15.5%，主要原因是新增项目支出村（社区）食品药品安全协管员1.80万元、老党员生活补贴9.65万元、乡镇街道网格员0.96万元、基层政权建设30万元、“三支一扶”人员经费4.90万元；追加人员经费支出用于行政人员工资、公务员年终考核12.16万元、事业人员超额绩效31.29万元。

（2）公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数减少0.96万元，下降100.0%，主要原因是于乡镇网格员项目更正支出功能分类。

（3）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.4%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，主要原因是新增1万元两馆一站免费开放项目费用。

（4）社会保障和就业支出131.99万元，占11.1%，较年初预算数增加28.14万元，增长27.1%，主要原因是新增项目困难群众救助资金11万元；保险基数调整追加保险及职业年金；追缴职业年金缴费（记实）17.14万元。

（5）卫生健康支出37.70万元，占3.2%，较年初预算数增加2.83万元，增长8.1%，主要原因是本年度实际增加3人，医保缴费增加。

（6）节能环保支出4.46万元，占0.4%，较年初预算数增加4.46万元，增长100.0%，主要原因是新增农村生活垃圾治理奖补资金项目。

（7）农林水支出299.26万元，占25.1%，较年初预算数增加110.38万元，增长58.4%，主要原因是新增松材线虫病等林业有害生物防控34.95万元、农村综合改革资金75万元、体制结算补助36.88万元等项目支出；村社干部工资调标支出。

（8）自然资源海洋气象等支出5.51万元，占0.5%，较年初预算数增加5.51万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增耕地保护奖补资金项目5.51万元。

（9）住房保障支出33.54万元，占2.8%，较年初预算数减少5.88万元，下降14.9%，主要原因是本年度事业单位人员清退2022年度住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出780.91万元。其中：人员经费661.29万元，较上年决算数增加17.65万元，增长2.7%，主要原因是本年度调入公务员2名、调出公务员1名，新录用公务员1人，新录用事业人员1人，实际增加3人，工资、保险支出增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利、退休费、公积金缴费等。公用经费119.62万元，较上年决算数减少15.14万元，下降11.2%，主要原因是本年度定额公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计7.05万元，较年初预算数增减少0.50万元，下降6.6%，主要原因是公务车运行维护费定额补助减少0.50万元。较上年支出数减少4.04万元，下降36.4%，主要原因是公务车运行维护费定额补助减少；机关公务车运行制度要求严格执行，运行维护费减少；本年度严格按照公务接待要求，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费2.50万元，主要用于公务车辆保险、日常维修维护、公务车油卡充值等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是公务车运行维护费定额补助减少0.50万元。较上年支出数减少3.97万元，下降61.4%，主要原因是定额补助减少；严格公务用车管理和公务车运行维护费支出范围，公务车运行维护费下降。

公务接待费4.55万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.07万元，下降1.5%，主要原因是本年度严格按照公务接待要求，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待117批次1168人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费38.96元，车均购置费0万元，车均维护费0.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出11.00万元，较上年决算数增加0.66万元，增长6.4%，主要原因是本年度多次开展森林防火、医保统筹工作部署、推进会议，故全年会议费增加。本年度培训费支出3.60万元，较上年决算数减少2.71万元，下降43.0%，主要原因是本年度使用愉快政等应用，增加线上培训，减少线下培训。本年度差旅费支出20.54万元，较上年决算数减减少2.14万元，下降9.4%，主要原因是我镇严格差旅费管理，严格执行实报实销。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出119.62万元，机关运行经费主要用于开支行政办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少15.14万元，下降11.2%，主要原因是严格公务用车管理和公务车运行维护费支出范围，公务车运行维护费下降；为树立节约型政府，减少了不必要的培训、差旅费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公使用电脑及办公用A4、A3纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的28个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金411.16万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对农村综合改革资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金70.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对“三支一扶”人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.84万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对困难群众救助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对村（社区）组织运转经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金113.89万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对基层政权建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对松材线虫病等林业有害生物防控项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34.95万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡村振兴战略专项资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.57万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对体制结算补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金36.88万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对本土人才补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.25万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71442001。