一、单位基本情况

神童镇属区级直属乡镇，是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

（二）单位构成

按南川委办发〔2019〕33号《关于印发<重庆市南川区优化完善乡镇机构设置实施方案>的通知》，2021年设置综合办事机构8个，即党政办公室（挂党群工作办公室）、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室。行政编制17人，在职实有人数行政17人，

设置事业站所5个，事业编制15人，在职实有人数14人，其中：重庆市南川区神童镇农业服务中心编制6人，实有5人；重庆市南川区神童镇文化服务中心编制2人，实有3人；重庆市南川区神童镇劳动就业和社会保障服务所编制2人，实有2人；重庆市南川区神童镇退役军人服务站编制2人，实有2人；重庆市南川区神童镇综合行政执法大队编制2人，实有2人。

二、部门收支总体情况

（一）支出预算：2021年年初预算数879.85万元，其中：一般公共服务879.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加10.59万元，主要是在职人员公用经费、在职绩效奖金、退休健康休养费、对村民委员会和村党支部的补助、住房公积金等经费拨款增加10.59万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 879.85万元，其中：一般公共服务404.25万元，文化旅游体育与传媒55.29万元，社会保障和就业157.88万元，卫生健康支出24.68万元，农林水190.23万元，住房保障47.52万元。支出较去年增加10.59万元，主要是基本支出增加7.46万元，项目支出增加3.13万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入879.85万元，一般公共预算财政拨款支出879.85万元，比2020年增加10.59万元。其中：基本支出748.61万元，比2020年增加7.46万元，主要原因是在职人员公用经费、在职绩效奖金、退休健康休养费、对村民委员会和村党支部的补助、住房公积金等经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出131.24万元，比2020年增加3.13万元，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14.72万元，比2020年减少7.28万元。其中：公务接待费7.04万元，比2020年减少4.46万元；公务用车运行维护费7.68万元，比2020年减少2.82万元；2020年调整预算数14.72万元。其中：公务接待费调整预算数7.04万元，比2020年实际支出6.99万元减少0.05万元；公务用车运行维护费调整预算数7.68万元，比2020年实际支7.53万元减少0.15万元；主要原因是严格控制接待范围、标准、人数，所以公务接待费减少0.05万元；公务用车运行维护费主要减少的原因一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费117.88万元，比上年增加0.31万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额227.26万元，分布构成情况为：房屋2588平方米，车辆4辆（其中：一般公务用车2辆，洒水车1辆）,单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产10万元，主要是电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等。

六、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(部门预算公开联系人：董德梅,联系电话：023-71442001)

附件：重庆市南川区神童镇2021年部门预算公开附表1-11

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