一、单位基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

职能职责：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外区经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进与项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南川区神童镇人民政府独立编制机构数6个，行政1个，事业单位5个；重庆市南川区神童镇综合行政执法大队、重庆市南川区神童镇农业服务中心、重庆市南川区神童镇文化服务中心、重庆市南川区神童镇退役军人事务站、重庆市南川区神童镇劳动就业和社会保障服务所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数993.88万元，其中：一般公共预算拨款993.88万元；收入较去年增加89.26万元，主要是人员类经费拨款增加51.59万元、公用经费拨款减少18.64万元，项目经费拨款增加56.31万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数993.88万元，其中：一般公共服务支出635.07万元，社会保障和就业支出118.39万元，卫生健康支出30.58万元，农林水支出129.41万元，商业服务业等支出30万元，住房保障支出50.44万元；支出较去年增加89.26万元，主要是基本支出增加32.95万元，项目支出增加56.31万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入993.88万元，一般公共预算财政拨款支出993.88万元，比2022年增加89.26万元。其中：基本支出776.7万元，比2022年增加32.95万元，主要原因是新增在职人员工资调标、在职人员社会保险调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出217.18万元，比2022年增加56.31万元，主要原因是村干部工资和各种补助调标、本土人才生活补助调标、遗属人员生活补助调标，新增“三支一扶”人员经费、县域商业建设行动项目等，主要用于人大事务、人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部、本土人才、“三支一扶”人员、遗属人员生活补助和办公重点工作。

重庆市南川区神童镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11.5万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年一致；公务接待费4.6万元，比2022年减少0.4万元，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格控制接待范围、标准、人数，公务接待费减少；公务用车运行维护费6.9万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；公务用车购置费0万元，比2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费116.92万元，比上年增加6.53万元，主要原因为公用经费标准统一进行了调整；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款993.88万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，本单位固定资产金额245.34万元，分布构成情况为：房屋2588平方米，车辆4辆。2023年拟购置固定资产4.5万元，主要是电脑、打印机等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李迪嘉，联系方式：023-71442001）

附件：神童镇2023年部门预算附表1-11