一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

神童镇独立编制机构数6个，行政1个，事业单位5个（重庆市南川区神童镇综合行政执法大队、重庆市南川区神童镇农业服务中心、重庆市南川区神童镇文化服务中心、重庆市南川区神童镇退役军人事务站、重庆市南川区神童镇劳动就业和社会保障服务所）。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计1206.24万元，较上年决算数减少63.58万元，下降5.0%，主要原因是定额公用经费标准减少；项目收入中文化服务中心维修维护费、公共服务办公室维修维护费、污水管网运维减少33.00万元；其他收入增加3.00万元。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增减。年初结转和结余0万元，较上年决算数无增减。支出总计1206.24万元，较上年决算数减少63.58万元，下降5.0%，主要原因是2023年度基本支出中人员减少1人，工资福利支出减少；住房公积金清退，住房保障支出减少；公用经费支出减少，共减少71.84万元。项目支出中文化服务中心维修维护费、公共服务办公室维修维护费、污水管网运维减少33.00万元。结余分配0万元，较上年决算数无增减。

2．收入情况。

2023年度收入合计1206.24万元，较上年决算数减少63.58万元，下降5.0%，主要原因是2023年度单位人员减少1人，工资福利收入减少；定额公用经费标准下降，公用经费收入减少。项目收入中文化服务中心维修维护费、公共服务办公室维修维护费、污水管网运维减少33.00万元。其他收入增加3.00万元。其中：财政拨款收入1201.21万元，占99.6%；其他收入5.03万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计1206.24万元，较上年决算数减少63.58万元，下降5.0%，主要原因是2023年度基本支出中人员减少1人，工资福利支出减少；住房公积金清退，住房保障支出减少；公用经费支出减少，共减少71.84万元。项目支出中文化服务中心维修维护费、公共服务办公室维修维护费、污水管网运维减少33.00万元。其中：基本支出778.40万元，占64.5%；项目支出427.84万元，占35.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1201.21万元，与上年相比，财政拨款收入减少66.81万元，下降5.3%，主要原因是定额公用经费标准下降，公用经费收入减少；项目收入中文化服务中心维修维护费、公共服务办公室维修维护费、污水管网运维减少33.00万元。财政拨款支出减少66.81万元，下降5.3%，主要原因是2023年度基本支出中人员减少1人，工资福利支出减少；住房公积金清退，住房保障支出减少；公用经费支出减少，共减少71.84万元。项目支出中文化服务中心维修维护费、公共服务办公室维修维护费、污水管网运维减少33.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1189.21万元，较上年决算数减少58.81万元，下降4.7%。主要原因是2023年度基本支出中人员减少1人，工资福利收入减少；定额公用经费标准减少。项目支出中文化服务中心维修维护费、公共服务办公室维修维护费、污水管网运维减少33.00万元。较年初预算数增加228.70万元，增长23.8%。主要原因是增加水库移民后期扶持基金12.00万元；增加两馆一站免费开放配套、基层政权建设、松材线虫防治、产油大县奖励金、农村综合改革资金、乡村振兴战略专项资金等项目资金244.03万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1189.21万元，较上年决算数减少58.81万元，下降4.7%。主要原因是2023年度基本支出中人员减少1人，工资福利支出减少；住房公积金清退，住房保障支出减少；公用经费支出减少，共减少71.84万元。项目支出中文化服务中心维修维护费、公共服务办公室维修维护费、污水管网运维减少33.00万元。较年初预算数增加228.70万元，增长23.8%。主要原因是增加水库移民后期扶持基金12.00万元；增加两馆一站免费开放配套、基层政权建设、松材线虫防治、产油大县奖励金、农村综合改革资金、乡村振兴战略专项资金等项目资金244.03万元。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出672.24万元，占56.5%，较年初预算数增加37.17万元，增长5.9%，主要原因是老党员生活补助增加10.89万元，基层政权建设资金增加20.00万元，村（社区）食品药品安全协管员补贴增加1.8万元，乡镇工作经费增加5.00万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.5%，较年初预算数增加5.50万元，增长100.0%，主要原因是两馆一站免费开放配套资金增加5.00万元，2022年公共文化服务体系建设资金增加0.50万元。

（3）社会保障与就业支出141.12万元，占11.87%，较年初预算数增加26.10万元，增长22.7%，主要原因是水库移民后期扶持基金增加12.00万元，职业年金记实缴费支出增加19.88万元，人员减少1人，基本养老保险缴费减少3.37万元。

（4）卫生健康支出30.46万元，占2.6%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.4%，主要原因是人员减少1人，医疗保险费用减少。

（5）城乡社区支出2.00万元，占0.2%，较年初预算数增加2.00万元，增长100.0%，主要原因是农村生活垃圾治理奖补资金增加2.00万元。

（6）农林水支出280.05万元，占23.6%，较年初预算数增加150.64万元，增长116.4 %，主要原因是体制结算补助增加35.91万元，产油大县奖励金增加0.80万元，撂荒地整治资金增加6.17万元，农村厕所革命资金增加1.00万元，松材线虫防控资金增加22.00万元，农村环境卫生治理资金增加3.20万元，农村综合改革资金增加68.50万元，乡村振兴战略专项资金增加6.59万元，村社干部工资调增3.78万元，本土人才补贴调增1.00万元。

（7）商业服务业等支出30.00万元，占2.5%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.0%，主要原因是县域商业建设资金增加30.00万元。 

（8）住房保障支出27.83万元，占2.3%，较年初预算数减少22.61万元，下降44.8%，主要原因是公积金清退导致基数调减，住房公积金调减22.61万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出778.40万元。其中：人员经费643.64万元，较上年决算数减少26.02万元，下降3.9%，主要原因是单位减少1人，人员工资、社会保险缴费减少；住房公积金支出减少22.61万元。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利、退休费、公积金缴费等。公用经费134.76万元，较上年决算数减少56.56万元，下降29.6%，主要原因是定额公用经费标准减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入12.00万元，较上年决算数减少8.00万元，下降40.0%，主要原因是减少乡镇污水管网运维经费20.00万元，增加水库移民后期扶持基金12.00万元。本年支出12.00万元，较上年决算数减少8.00万元，下降40.0%，主要原因是主要原因是减少乡镇污水管网运维经费20.00万元，增加水库移民后期扶持基金12.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.09万元，较年初预算数减少0.41万元，下降3.6%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，严格公务用车管理和公务车运行维护费支出范围，公务车运行维护费下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少；“三公”经费减少。较上年支出数减少0.81万元，下降6.8%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，严格公务用车管理和公务车运行维护费支出范围，公务车运行维护费下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少；“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费6.47万元，主要用于公务车辆保险、日常维修维护、公务车油卡充值等。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降6.2%，主要原因是严格公务用车管理和公务车运行维护费支出范围，公务车运行维护费下降。较上年支出数减少0.48万元，下降6.9%，主要原因是严格公务用车管理和公务车运行维护费支出范围，公务车运行维护费下降。

 公务接待费4.62万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.02万元，增长0.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.33万元，下降6.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待119批次1198人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费38.55元，车均购置费0万元，车均维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.34万元，较上年决算数减少6.76万元，下降39.5%，主要原因是部分会议转为视频会，会议费支出下降。本年度培训费支出6.31万元，较上年决算数减少1.06万元，下降14.4%，主要原因是本年度使用愉快政等应用，增加了线上培训，培训费支出下降。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出134.76万元，机关运行经费主要用于开支行政办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加17.84万元，增长15.3%，主要原因是2023年机关运行经费伟行政和事业公用经费之和，2022年机关运行经费为行政的公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的31个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评31项，涉及资金427.84万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表：见附表。

2．关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，31个项目绩效自评得分都在90分以上，评价结论为优，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周蜜，023-71442001。