一、部门基本情况

(一)职能职责。

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

(二)机构设置。

2019年独立编制机构数5个，其中行政1个、事业4个分别为农业服务中心、文广电视站、村镇建设管理站、社会保障服务所。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门2019年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计783.21万元，支出总计783.21万元。收支较上年决算数减少151万元、下降16.16%，主要原因是对村级一事一议补助项目资金减少等。

2.收入情况。2019年度收入合计783.21万元，较上年决算数减少151万元、下降16.16%，主要原因是对村级一事一议补助项目资金减少等。其中:财政拨款收入776.17万元，占99.1%;其他收入7.04万元，占0.9%。

3.支出情况。2019年度支出合计783.21万元，较上年决算数减少151万元、下降16.16%，主要原因是对村级一事一议补助项目资金减少等。其中:基本支出577.54万元，占73.74%;项目支出205.67万元，占26.26%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计776.17元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少96.65万元，下降11.07%。主要原因是对村级一事一议补助项目资金减少等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入776.17万元，较上年决算数减少96.65万元，下降11.07%。主要原因是对村级一事一议补助项目资金减少等。较年初预算数增加209.29万元，增长36.92%。主要原因是人员调资、增加一事一议项目奖补资金、村社干部调资等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出776.17万元，较上年决算数减少96.65万元，下降11.07%。主要原因是对村级一事一议补助项目资金减少等。较年初预算数增加209.29万元，增长36.92%。主要原因是人员调资、增加一事一议项目奖补资金、村社干部调资等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年保持一致。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出358.32万元，占46.17%，较年初预算数增加125.87万元，增长54.15%，主要原因是人员增加，人员经费及办公经费增加，年中追加老党员补贴、基层政权建设补助预算资金等。

(2)文化旅游体育与传媒支出43.09万元，占5.55%，较年初预算数增加15.24万元，增长54.72%，主要原因是年中追加庙坝新村项目生态影响评价报告编制补助预算资金等。

(3)社会保障与就业支出119.19万元，占15.36%，较年初预算数增加16.83万元，增长16.44%，主要原因是人员调资，人员经费增加，年中追加农村最低生活保障金支出预算资金等。

(4)卫生健康支出22.87万元，占2.95%，较年初预算数增加2.85万元，增长14.24%，主要原因是人员增加，年中追加人员经费预算。

(5)城乡社区支出17.55万元，占2.26%，较年初预算数增加5.31万元，增长43.38%，主要原因是人员调资，人员经费增加。

(6)农林水支出175.98万元，占22.67%，较年初预算数增加39.17万元，增长28.63%，主要原因是人员增加，年中追加对村级一事一议补助预算资金及村社干部调资预算资金。

(7)住房保障支出39.18万元，占5.05%，较年初预算数增加4.03万元，增长11.47%，主要原因是人员增加，年中追加人员经费预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出577.54万元。其中:人员经费508.30万元，较上年决算数增加31.81万元，增长6.68%，主要原因是人员增加及调资等。人员经费用途主要包括.人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费69.25万元，较上年决算数减少12.66万元，下降15.46%，主要原因是办公费减少等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计19.12万元，较年初预算数增加1.22万元，增长6.82%，主要原因是今年新增区统战部安排镇党委书记去中国台湾学习费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用1.85万元，主要是用于区统战部安排镇党委书记去中国台湾学习费用。费用支出较年初预算数增加1.85万元，增长185%，较上年支出数增加1.85万元，增长185%，主要原因是用于区统战部安排镇党委书记去中国台湾学习费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.94万元，主要用于政府日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.67%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费8.33万元，主要用于接待招商引资、区内外单位前来考察交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.57万元，下降6.40%，较上年支出数减少0.62万元，下降6.93%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，1人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待225批次2，138人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费38.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出42.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少6.99万元，下降14.05%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，合理安排财政支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.06万元，较上年决算数减少0.80万元，下降11.66%，主要原因是严格审核标准，严控会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.86万元，较上年决算数增加0.50万元，增长36.76%，主要原因是增加农村财会人员培训费用支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.61万元，其中:政府采购货物支出6.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公空调、电脑、打印机、复印机、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金153.43万元。从评价情况来看，13个项目绩效自评得分在90分以上(以上含本数，下同)，评价结论为优;1个项目绩效自评得分在80分以上、低于90分，评价结论为良。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

(二)绩效自评结果

乡镇工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:用于承担集镇管理、公益设施以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。全年商品服务支出8.48万元。项目全年预算数为8.47万元，执行数为8.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成集镇广场草坪日常维护400平方米;二是完成集镇街道卫生日常维护1460米;三是完成集镇广场器材维护130平方米。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71463000