一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置

2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，重庆市南川区山王坪镇农业服务中心、重庆市南川区山王坪镇文化服务中心、重庆市南川区山王坪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区山王坪镇退役军人服务站、重庆市南川区山王坪镇综合行政执法大队。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况

2023年度收入总计1,759.72万元，较上年决算数增加232.74万元，增长15.2 %，主要原因是人员经费增加、临时救助增加、老党员补助增加、农村生活垃圾治理资金增加、大型水库后扶项目增加、小型水库后扶项目资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、农村综合改革资金增加、村干部及本土人才工资调标补助资金增加等。

2．收入情况

2023年度收入合计1,759.72万元，较上年决算数增加232.74万元，增长15.2 %，主要原因是人员经费增加、临时救助增加、老党员补助增加、农村生活垃圾治理资金增加、大型水库后扶项目增加、小型水库后扶项目资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、农村综合改革资金增加、村干部及本土人才工资调标补助资金增加等。其中：财政拨款收入1,759.12万元，占总收入的99.9%；其他收入0.60万元，占总收入0.1%。

3．支出情况

2023年度支出合计1,759.72万元，较上年决算数增加232.74万元，增长15.2%，主要原因是人员经费增加、临时救助增加、老党员补助增加、农村生活垃圾治理资金增加、大型水库后扶项目增加、小型水库后扶项目资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、农村综合改革资金增加、村干部及本土人才工资调标补助资金增加等。其中：基本支出858.64万元，占总支出的48.8%；项目支出901.08万元，占总支出的51.2%。

4．结转结余情况

2023年度年末结转和结余0万元，与2022年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,759.12万元，与上年相比，财政拨款收入增加236.15万元，增长15.5%，主要原因人员经费增加、临时救助增加、老党员补助增加、农村生活垃圾治理资金增加、大型水库后扶项目增加、小型水库后扶项目资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、农村综合改革资金增加、村干部及本土人才工资调标补助资金增加等。财政拨款支出总计增加236.15万元，增长15.5%。与上年相比，主要原因是人员经费增加、临时救助增加、老党员补助增加、农村生活垃圾治理资金增加、大型水库后扶项目增加、小型水库后扶项目资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、农村综合改革资金增加、村干部及本土人才工资调标补助资金增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1,525.04万元，较上年决算数增加238.07万元，增长18.5%。主要原因是人员经费增加、临时救助增加、老党员补助增加、农村生活垃圾治理资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、农村综合改革资金增加、村干部及本土人才工资调标补助资金增加等。较年初预算数增加535.22万元，增长54.1%。主要原因是人员经费增加、临时救助增加、老党员补助增加、农村生活垃圾治理资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、农村综合改革资金增加、村干部及本土人才工资调标补助资金增加等。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,525.04万元，较上年决算数增加238.07万元，增长18.5%。主要原因是人员经费增加、临时救助增加、老党员补助增加、农村生活垃圾治理资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、农村综合改革资金增加、村干部及本土人才工资调标补助资金增加等。较年初预算数增加535.22万元，增长54.1%。主要原因是人员经费增加、临时救助增加、老党员补助增加、农村生活垃圾治理资金增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、农村综合改革资金增加、村干部及本土人才工资调标补助资金增加等。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出716.52万元，占46.9%，较年初预算数增加49.10万元，增长7.4%，主要原因是人员经费增加、基层政权建设补助增加、老党员补助增加、食品药品安全协管员补助资金等。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.5%，较年初预算数增加5.50万元，增长100.0%，主要原因是两馆一站免费开放配套经费增加、公共文化服务体系建设资金增加。

（3）社会保障和就业支出143.18万元，占9.4%，较年初预算数增加29.71万元，增长26.2%，主要原因是一次性退休补贴增加、临时救助增加。

（4）卫生健康支出32.70万元，占2.1%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.2%，主要原因是医保服务能力提升资金增加。

（5）城乡社区支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长100.0%，主要原因是农村生活垃圾治理资金增加。

（6）农林水支出481.83万元，占31.6%，较年初预算数增加372.52万元，增长340.8%，主要原因是体制结算补助增加、产油大县奖励金增加、农业资源与生态保护资金增加、乡村振兴战略专项资金增加、农村综合改革资金增加、村干部及本土人才工资调标补助资金增加。

（7）交通运输支出112.50万元，占7.4%，较年初预算数增加112.50万元，增长100.0%，主要原因是公路养护资金增加。

（8）商业服务业等支出10.00万元，占0.6%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是县域商业建设行动支出增加。

（9）住房保障支出20.80万元，占1.4%，较年初预算数减少36.21万元，下降63.5%，主要原因是住房公积金精算退回2021-2022年多交部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出858.04万元。其中：人员经费703.30万元，较上年决算数增加28.68万元，增长4.3%，主要原因是年中追加职业年金缴费（记实）等，人员经费增加。人员经费用途主要包括工资基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费154.73万元，较上年决算数减少30.46万元，下降16.4%，主要原因是格执行公车管理制度，公车出行次数减少，运行维护费减少，严格执行中央八项规定，外来单位人员按文件交纳伙食费，接待次数、人数减少，公务接待费减少，公用经费减少。办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入234.08万元，较上年决算数减少1.92万元，下降0.8%，主要原因是2022年龙泉村四好农路后扶项目、污水管网运维护项目已竣工验收支付。本年支出234.08万元，较上年决算数减少1.92万元，下降0.8%，主要原因是2022年龙泉村四好农路后扶项目、污水管网运维护项目已竣工验收支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计4.40万元，较年初预算数减少0.5万元，下降10.2 %，较上年支出数减少0.11万元，下降2.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行公车管理制度，公车出行次数减少，运行维护费减少。严格执行中央八项规定，外来单位人员按文件交纳伙食费，接待次数、人数减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用，与2022年度持平。

2023年度本部门未发生公务车购置费，与2022年度持平。

公务车运行维护费2.53万元，主要用于政府日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降15.7%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行公车管理制度，公车出行次数减少，运行维护费减少。

公务接待费1.86万元，主要用于内外单位前来考察交流发生的接待支出、因公加班用餐。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降2.2%，较上年支出数减少0.11万元，下降5.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因严格执行中央八项规定，外来单位人员按文件交纳伙食费，接待次数、人数减少，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门未安排因公出国（境），未安排公务用车购置，公务车保有量为3辆；国内公务接待57批次453人，其中：国内外事接待57批次，453人。2023年本部门人均接待费41.15元，车均购置费0万元，车均维护费0.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.99万元，较上年决算数增加1.85万元，增长35.9%，主要原因是召开安全生产会、乡村振兴政策培训会、拆迁工作动员会、大项目建设推进会等增加，会议费增加。本年度培训费支出2.35万元，较上年决算数增加或减少1.32万元，增长127.4%，主要原因是增加党员教育培训、廉政教育培训、红色教育基地培训等，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出154.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务车运行维护费用、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加37.82万元，增长32.3%，主要原因重庆市南川区山王坪镇农业服务中心、重庆市南川区山王坪镇文化服务中心、重庆市南川区山王坪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区山王坪镇退役军人服务站、重庆市南川区山王坪镇综合行政执法大队5个事业机构未单独核算纳入行政核算，事业机构运行经费纳入行政机关运行经费核算。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的28个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金901.08万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

本单位对2023年部门整体绩效自评表进行公开，2023年重点专项14个项目绩效自评表进行公开。

2．关于绩效自评结果的说明

2023年部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，有效保障了全镇人大代表51人、财政供养人员32人、村（社区）4个、村社干部及本土人才48人的正常支出，严格控制三公经费支出。全年预算数为1759.12万元，执行数为1759.12万元，完成预算的100.0%。详见公开10表2023年度部门整体绩效自评表。

农村生活垃圾治理奖补资金项目绩效自评综述：根据全年的绩效目标，保证了辖区内公共区域垃圾清扫保洁、垃圾收集转运、设施设备日常运行维护更换等，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.0%。详见公开11-1表2023年度二级项目绩效自评表。

2022年公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：根据全年的绩效目标，镇公共文化服务中心购置空调2台，电脑2台，乒乓球桌2张，更换制度牌10块等，提升了公共文化服务水平，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100.0%。详见公开11-2表2023年度二级项目绩效自评表。

农村综合改革资金项目绩效自评综述：根据全年的绩效目标，实施村内道路硬化、卫生净化、生态绿化、环境美化、村庄亮化、农村文化、乡村治理等工程，整治农村庭院，提升村容村貌，开展人居环境综合整治，打造美丽宜居乡村示范点，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为198.00万元，执行数为198.00万元，完成预算的100.0%。详见公开11-3表2023年度二级项目绩效自评表。

农业资源与生态保护资金项目绩效自评综述：根据全年的绩效目标，完成7户种植大户按照126元/亩补助标准开垦461.72亩撂荒地增种油菜资金补助，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为14.54万元，执行数为14.54万元，完成预算的100.0%。详见公开11-4表2023年度二级项目绩效自评表。

水库移民后期扶持基金（资金）项目绩效自评综述：根据全年的绩效目标，实施大中型水库移民安置区和库区以及小型水库库区的后扶项目，完成河嘴村移民美丽家园建设、河嘴村人饮工程，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为234.08万元，执行数为234.08万元，完成预算的100.0%。详见公开11-5表2023年度二级项目绩效自评表。

农村环境卫生治理资金项目绩效自评综述：根据全年的绩效目标，保证了辖区内公共区域垃圾清扫保洁、垃圾收集转运、设施设备日常运行维护更换等，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为8.38万元，执行数为8.38万元，完成预算的100.0%。详见公开11-6表2023年度二级项目绩效自评表。

两馆一站免费开放配套经费项目绩效自评综述：根据全年的绩效目标，开展基本公共文化服务项目所需支出，确保我镇综合文化服务中心免费开放工作有序推进，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.0%。详见公开11-7表2023年度二级项目绩效自评表。

2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评综述：根据全年的绩效目标，提升道路通行质量，方便群众出行，改善生产、生活条件，推进乡村振兴建设，实施山王坪镇四好农村路养护工程建设，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为112.50万元，执行数为112.50万元，完成预算的100.0%。详见公开11-8表2023年度二级项目绩效自评表。

困难群众救助资金项目绩效自评综述：根据全年的绩效目标，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性救助。解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，提高服务质量和效率，努力为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务，推动政府转变职能和政务服务效能提升，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为8.06万元，执行数为8.06万元，完成预算的100.0%。详见公开11-9表2023年度二级项目绩效自评表。

乡村振兴战略专项资金项目绩效自评综述：根据全年的绩效目标，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,支持巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，对监测帮扶对象采取及时有针对性的预防性措施和帮扶措施,保证乡村振兴安置公益性岗位项目顺利实施，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为8.23万元，执行数为8.23万元，完成预算的100.0%。详见公开11-10表2023年度二级项目绩效自评表。

2022年农村环境整治项目绩效自评综述：根据全年的绩效目标，铺设污水处理管网480米，建设污水井21座，化粪池1座等，修复替换管网150米，新建化粪池1座，污水井5座，疏通下游污水管道500米，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为93.15万元，执行数为93.15万元，完成预算的100.0%。详见公开11-11表2023年度二级项目绩效自评表。

乡村振兴驻村驻乡工作队经费项目绩效自评综述：根据全年的绩效目标，加大了对驻村驻乡工作队的保障支持和关心关爱力度，确保驻乡驻村工作队能够选得优、下得去、融得进、干得好，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.0%。详见公开11-12表2023年度二级项目绩效自评表。

产油大县奖励金项目绩效自评综述：根据全年的绩效目标，撂荒地扩种油菜41.7亩，补助双低油菜示范片1000亩，推广应用优良品种和先进实用节本增效技术，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为15.46万元，执行数为15.46万元，完成预算的100.0%。详见公开11-13表2023年度二级项目绩效自评表。

农村厕所革命项目绩效自评综述：根据全年的绩效目标，完成4户农户厕所改造，保证农户厕所正常使用，推动农村厕所革命，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.0%。详见公开11-14表2023年度二级项目绩效自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71463000。