一、部门基本情况

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区山王坪镇人民政府（本级）、重庆市南川区山王坪镇综合执法大队、重庆市南川区山王坪镇文化服务中心、重庆市南川区山王坪镇社会保障服务所、重庆市南川区山王坪镇退役军人服务站、重庆市南川区山王坪镇农业服务中心6个独立编制机构。年末有重庆市南川区山王坪镇人民政府（本级）、重庆市南川区山王坪镇综合执法大队、重庆市南川区山王坪镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区山王坪镇村居事务服务中心、重庆市南川区山王坪镇便民服务中心（原退役军人服务站）、重庆市南川区山王坪镇产业发展服务中心6个独立编制机构。机构数量未发生变化，机构名称按照中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发<重庆市南川区山王坪镇内设机构和事业单位职责机构编制方案>》的通知》南委编委发〔2024〕51号设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区山王坪镇镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1527.45万元，较上年决算数减少232.27万元，下降13.2%，主要原因是政府还贷二级公路取消收费后补助资金减少，县域商业建设行动资金减少，产油大县奖励金减少，一般公共预算财政拨款收入减少。2023年政府性基金预算财政拨款项目已完工支付完毕，新增巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金，土地结算资金，政府性基金预算财政拨款收入减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年决算数一致。年初结转和结余0万元，与上年决算数一致。支出总计1527.45万元，较上年决算数减少232.27万元，下降13.2%，主要原因是政府还贷二级公路取消收费后补助资金减少，县域商业建设行动资金减少，产油大县奖励金减少，一般公共预算财政拨款支出减少。2023年政府性基金预算财政拨款项目已完工支付完毕，新增巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金，土地结算资金，政府性基金预算财政拨款支出减少。结余分配0万元，与上年决算数一致。年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

2.收入情况。

2024年度收入合计1527.45万元，较上年决算数减少232.27万元，下降13.2 %，主要原因是政府还贷二级公路取消收费后补助资金减少，县域商业建设行动资金减少，产油大县奖励金减少，一般公共预算财政拨款收入减少。2023年政府性基金预算财政拨款项目已完工支付完毕，新增巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金，土地结算资金，政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1527.45万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1527.45万元，较上年决算数增加或减少232.67万元，下降13.2 %，主要原因是政府还贷二级公路取消收费后补助资金减少，县域商业建设行动资金减少，产油大县奖励金减少，一般公共预算财政拨款支出减少。2023年政府性基金预算财政拨款项目已完工支付完毕，新增巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金，土地结算资金，政府性基金预算财政拨款支出减少。其中：基本支出875.75万元，占57.3%；项目支出651.70万元，占42.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0 万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1527.45万元，与上年相比，财政拨款收入减少232.67万元，下降13.2 %，主要原因政府还贷二级公路取消收费后补助资金减少，县域商业建设行动资金减少，产油大县奖励金减少，一般公共预算财政拨款支出减少。2023年政府性基金预算财政拨款项目已完工支付完毕，新增巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金，土地结算资金，政府性基金预算财政拨款支出减少。其中：基本支出875.75万元，占57.3%；项目支出651.70万元，占42.7%。此外，结余分配0万元。财政拨款支出总计1527.45万元，与上年相比减少232.67万元，下降13.2 %。主要原因是政府还贷二级公路取消收费后补助资金减少，县域商业建设行动资金减少，产油大县奖励金减少，一般公共预算财政拨款支出减少。2023年政府性基金预算财政拨款项目已完工支付完毕，新增巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金，土地结算资金，政府性基金预算财政拨款支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1391.70万元，较上年决算数减少133.34万元，下降8.7%。主要原因是政府还贷二级公路取消收费后补助资金减少，县域商业建设行动资金减少，产油大县奖励金减少，一般公共预算财政拨款减少。较年初预算数446.63万元，增长47.3%。主要原因是年中增加耕地保护奖补资金、土地结算资金、巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1391.70万元，较上年决算数减少133.34万元，下降8.7%。主要原因是政府还贷二级公路取消收费后补助资金减少，县域商业建设行动资金减少，产油大县奖励金减少，一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增446.63万元，增长47.3%。主要原因是年中增加耕地保护奖补资金、土地结算资金、巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出690.85万元，占49.6%，较年初预算数增加65.86万元，增长10.5%，主要原因是人员经费、基层政权建设资金、老党员补贴、食品药品安全协管员补助资金增加等。

（2）文化旅游体育与传媒支出4.99万元，占0.4%，较年初预算数增加0.99万元，增长24.8%，主要原因是免费开放经费增加。

（3）社会保障和就业支出149.79万元，占10.8%，较年初预算数增加33.96万元，增长29.3%，主要原因是临时救助增加、退休人员一次性补贴增加。

（4）卫生健康支出40.92万元，占2.9%，较年初预算数增加0.48万元，增长1.2%，主要原因是人员变动基数增加、医保服务能力提升项目资金增加。

（5）节能环保支出4.18万元，占0.3%，较年初预算数增加4.18万元，增长100.0%，主要原因是农村环境卫生治理资金增加。

（6）农林水支出454.78万元，占32.7%，较年初预算数增加340.83万元，增长299.1%，主要原因是增加农村综合改革经费、农村综合改革资金、村（社区）组织运转经费调标、本土人才补贴调标等。

（7）自然资源海洋气象等支出6.34万元，占0.5%，较年初预算数增加6.34万元，增长100.0%，主要原因是增加耕地保护奖补资金、村（社区）食品药品安全协管员补助资金。

（8）住房保障支出39.84万元，占2.9%，较年初预算数减少6.02万元，下降13.1%，主要原因是退回2021-2022年精算多交部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出875.75万元。其中：人员经费743.93万元，较上年决算数增加40.63万元，增长5.8%，主要原因是增加残疾人就业保障金、一次性退休补贴、追加职业年金缴费（记实）、住房公积金21-22年清算金额清退完毕按照正常缴费基数缴纳，住房公积金支出增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费131.82万元，较上年决算数减少22.91万元，下降14.8%，主要原因是定额公用经费减少，日常公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、公务车运行费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入135.75万元，较上年决算数减少98.33万元，下降42.0%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款项目已完工支付完毕，24年新增巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金42.11万元，土地结算资金93.65万元，政府性基金预算财政拨款减少。本年支出135.75万元万元，较上年决算数减少98.33万元，下降42.0%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款项目已完工支付完毕，24年新增巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金42.11万元，土地结算资金93.65万元，政府性基金预算财政拨款支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计4.09万元，较年初预算数减少0.51万元，下降11.1%，主要原因是严格执行公车管理制度，公车出行次数减少，运行维护费减少；严格执行中央八项规定，外来单位人员按文件交纳伙食费，接待次数、人数减少，公务接待费减少。较上年支出数减少0.31万元，下降7.1%，主要原因是严格执行公车管理制度，公车出行次数减少，运行维护费减少。严格执行中央八项规定，外来单位人员按文件交纳伙食费，接待次数、人数减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用，较年初预算数与和上年支出数一致。

2024年度本部门未发生公务车购置费，较年初预算数与和上年支出数一致。

公务车运行维护费2.50万元，主要用于公务用车在执行公务过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是严格执行公车管理制度，公车出行次数减少，运行维护费减少。较上年支出数减少0.03万元，下降1.2%，主要原因是严格执行公车管理制度，公车出行次数减少，运行维护费减少。

公务接待费1.59万元，主要用于接待按规定开支的各位公务接待费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，外来单位人员按文件交纳伙食费，接待次数、人数减少，公务接待费减少。较上年支出数减少0.27万元，下降14.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，外来单位人员按文件交纳伙食费，接待次数、人数减少，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门未安排因公出国（境）；未安排购置公务用车，公务车保有量为5辆；国内公务接待48批次452人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费35.22元，车均购置费0万元，车均维护费0.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出5.99万元，较上年决算数减少1.00万元，下降14.3%，主要原因是进一步将过紧日子的要求落到实处，精简会议规模，严控会议费支出，减少不必要的会议开支，会议费减少。本年度培训费支出4.13万元，较上年决算数增加1.78万元，增长75.7%，主要原因是增加党员教育培训、廉政教育培训、红色教育基地培训等。本年度差旅费支出26.26万元，较上年决算数减少1.00万元，下降3.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格执行出差审批制度，严格执行差旅费开支标准、严禁超标准、超范围支出，差旅费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出131.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少22.91万元，下降14.8%，主要原因进一步将过紧日子的要求落到实处，严控三公经费，坚持无预算不支出，严控执行各类支出标准，厉行节约，减少浪费，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5 辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的27个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金651.70万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对农村综合改革经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

我部门对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金251.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

我部门对巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金42.11万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

我部门对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.25万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

我部门对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金98.92万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

我部门对土地结算资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金93.65万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题。

我部门对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.44万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

我部门对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32.84万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

我部门对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71463000。