一、单位基本情况

山王坪镇属区级直属乡镇，是纳入2018年度部门预算编报范围的行政单位。

1、部门职能。

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2、机构情况。

2018年独立编制机构数5个，其中行政1个，纳入2018年部门预算编制范围的二级事业单位4个，分别为重庆市南川区山王坪镇农业服务中心、重庆市南川区山王坪镇文化服务中心、重庆市南川区山王坪镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区山王坪镇社会保障服务所。

3、人员情况。

2018年编制人数30人，其中行政编制17人(含行政工人1人)，事业编制13人。在职实有人数30人，行政实有人数17人(含行政工人1人、村干部1人);事业实有人数13人，其中农服中心7人，文广站3人，城建办1人，社保所2人;退休11人，行政退休9人，事业退休2人，其中农服中心2人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入588.07万元，一般公共预算财政拨款支出588.07万元，比2017年增加102.67万元。其中:基本支出534.71万元，比2017年增加101.61万元，主要原因是增加事业单位绩效高出部分、人员公用经费等，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出53.36万元，比2017年增加1.06万元，主要原因是增加村、社区干部补贴及办公经费、乡镇敬老院管理人员财政定向补助等，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算20.35万元，比2017年减少8.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元，与2017年持平;公务接待费11.35万元，比2017年减少7.65万元;公务用车运行维护费9万元，比2017年减少1.15万元;公务用车购置费   0万元，与2017年持平;主要原因是严格控制接待范围、标准、人数，所以公务接待费减少7.65万元;公车改革后，减少公务车的使用，所以公务用车运行维护费减少1.15万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费72.2万元，主要用于:办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2、政府采购情况。2018年政府采购预总额60万元，其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算50万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款53.36万元。

五、专业性名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三 公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)具体科目名称:

1、人大会议(科目代码2010104)、人大监督(科目代码2010106):是指乡镇召开人民代表大会会议、开展代表监督工作支出。

2、行政运行(科目代码2010301)、一般行政管理事务(科目代码2010302):是指镇政府行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、项目支出。

3、其他新闻出版广播影视支出(科目代码2070499)、其他人力资源和社会保障管理事务支出(科目代码2080199)、其他城乡社区管理事务支出(科目代码2120199)、事业运行(科目代码2070499):是指用于保障镇农业服务中心、文化服务中心、环境保护与村镇规划建设管理站、社会保障服务所等4家机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、未归口管理的行政单位离退休(科目代码2080504):是指镇政府用于行政退休人员开支的离退休支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)、机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

6、农村特困人员救助供养支出(科目代码2082102):是指用于乡镇敬老院管理人员管理支出。

7、其他社会保障和就业支出(科目代码2089901)、行政单位医疗(科目代码2101101)、事业单位医疗(科目代码2101102)是指:镇政府按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为行政单位职工、事业单位职工缴纳的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。

8、对村民委员会和村党支部的补助(科目代码2130705):是指保障村级组织运转的补助资金支出。

9、住房公积金(科目代码2210201):是指镇政府按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。