一、单位基本情况

山王坪镇属区级直属乡镇，是纳入2019年度部门预算编报范围的行政单位。

1、部门职能。

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2、机构情况。

2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，纳入2019年部门预算编制范围的二级事业单位4个，分别为重庆市南川区山王坪镇农业服务中心、重庆市南川区山王坪镇文化服务中心、重庆市南川区山王坪镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区山王坪镇社会保障服务所。

3、人员情况。

2019年编制人数30人，其中行政编制17人(含行政工人1人)，事业编制13人。在职实有人数25人，行政实有人数14人(含行政工人1人、村干部3人);事业实有人数11人，其中农服中心6人，文广站2人，城建办1人，社保所2人;退休10人，行政退休8人，事业退休2人，其中农服中心2人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入566.89万元，一般公共预算财政拨款支出566.88万元，比2018年减少21.18万元。其中:基本支出494.21万元，比2018年减少40.5万元，主要原因是在职实有人数减少，工资福利支出、商品与服务支出减少等，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出72.68万元，比2018年增加19.32万元，主要原因是村、社区干部补贴及办公经费增加等，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算17.9万元，比2018年减少2.45万元。其中:因公出国(境)费用0万元，与2018年持平;公务接待费8.9万元，比2018年减少2.45万元;公务用车运行维护费9万元，与2018年持平;公务用车购置费0万元，与2018年持平;主要原因是严格控制接待范围、标准、人数，所以公务接待费减少2.45万元。

四、其他重要事项的情况

1、部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算54.44万元，比2018年预算减少17.76万元，减少25%。主要用于:办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额42万元，其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算12万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款72.68万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。2019年无一般公共预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释。

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三  公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)  费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运  行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料  费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常  维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)具体科目名称:

1、人大会议(科目代码2010104):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

2人大监督(科目代码2010106):反映各级人大开展监督工作的支出。

3、行政运行(科目代码2010301):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、一般行政管理事务(科目代码2010302):反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

5、其他广播电视支出(科目代码2070899):反映其他用于广播电视方面的支出。

6、其他人力资源和社会保障管理事务支出(科目代码2080199):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7、其他城乡社区管理事务支出(科目代码2120199):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8、事业运行(农业)(科目代码2130104):反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9、其他行政事业单位离退休支出(科目代码2080599):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、农村特困人员救助供养支出(科目代码2082102):反映农村特困人员救助供养支出。

13、其他社会保障和就业支出(科目代码2089901):用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、行政单位医疗(科目代码2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、事业单位医疗(科目代码2101102)是指:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、对村民委员会和村党支部的补助(科目代码2130705):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17、住房公积金(科目代码2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、工资福利支出(301):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、基本工资(30101):反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

20、津贴补贴(30102):反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

21、奖金(30103):反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

22、绩效工资(30107):反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、机关事业单位基本养老保险缴费(30108):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、 职业年金缴费(30109):反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、职工基本医疗保险缴费(30110):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

26、其他社会保障缴费(30112):反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

27、住房公积金(30113):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

28、医疗费(30114):反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

29、其他工资福利支出(30199):反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

30、商品和服务支出(302):反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

31、办公费(30201):反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

32、印刷费(30202):反映单位的印刷费支出。

33、水费(30205):反映单位的水费、污水处理费等支出。

34、电费(30206):反映单位的电费支出。

35、 邮电费(30207):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费:  反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

36、会议费(30215):反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

37、培训费 (30216):反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

38、 公务接待费 (30217):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

39、工会经费(30228):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

40、福利费(30229):反映单位按规定提取的职工福利费。

41、公务用车运行维护费 (30231):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

42、 其他交通费用(30239):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

43、其他商品和服务支出(30299):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

44、对个人和家庭的补助(303):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

45、退休费(30302):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

46、生活补助(30305):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

47、奖励金(30309):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

48、其他对个人和家庭的补助(30399):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

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