一、部门(单位)基本情况
(一)职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
2021年独立编制机构数6个,其中行政1个,事业单位5个,分别为重庆市南川区山王坪镇农业服务中心、重庆市南川区山王坪镇文化服务中心、重庆市南川区山王坪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区山王坪镇退役军人事务站、重庆市南川区山王坪镇综合行政执法大队。
二、部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2021年度收入合计976.92万元,较上年决算数增加39.62万元,增幅4.2 %,主要原因是人员增加,工资津补贴正常调标,人员经费增加,村社干部生活补贴调标,年中追加食品药品安全协管员补助、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、老党员补贴支出等。支出合计976.92万元,较上年决算数增加39.62万元,增幅4.2 %,主要原因是人员增加,工资津补贴正常调标,人员经费增加,村社干部生活补贴调标,年中追加食品药品安全协管员补助、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、老党员补贴支出等。
2.收入情况。
2021年度收入合计976.92万元,较上年决算数增加39.62万元,增幅4.2 %,主要原因是人员增加,工资津补贴正常调标,人员经费增加,村社干部生活补贴调标,年中追加食品药品安全协管员补助、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、老党员补贴支出等。其中:财政拨款收入967.55万元,占总收入的99.0%:其他收入9.37万元,占总收入1.0%。
3.支出情况。
2021年度支出合计976.92万元,较上年决算数增加39.62万元,增幅4.2 %,主要原因是人员增加,工资津补贴正常调标,人员经费增加,村社干部生活补贴调标,年中追加食品药品安全协管员补助、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、老党员补贴支出等。其中:基本支出810.07万元,占总支出的82.9%;项目支出166.85万元,占总支出的17.1%。
4.结转结余情况。
2021年度年末结转和结余0万元,与2020年度一致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计967.55万元,与上年相比,财政拨款收入增加35.97万元,增幅3.9%,主要原因人员增加,工资津补贴正常调标,人员经费增加,村社干部生活补贴调标,年中追加食品药品安全协管员补助、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、老党员补贴支出等。财政拨款支出总计增减967.55万元,增幅3.9 %。与上年相比,主要原因是人员增加,工资津补贴正常调标,人员经费增加,村社干部生活补贴调标,年中追加食品药品安全协管员补助、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、老党员补贴支出等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入967.55万元,较上年决算数增加65.48万元,增幅7.3%。主要原因是人员增加,工资津补贴正常调标,人员经费增加,村社干部生活补贴调标,年中追加食品药品安全协管员补助、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、老党员补贴支出等。较年初预算数增加78.52万元,增幅8.8 %。主要原因是人员增加,工资津补贴正常调标,人员经费增加,村社干部生活补贴调标,年中追加食品药品安全协管员补助、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、老党员补贴支出等。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出967.55万元,较上年决算数增加65.48万元,增幅7.3 %。主要原因是人员增加,工资津补贴正常调标,人员经费增加,村社干部生活补贴调标,年中追加食品药品安全协管员补助、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、老党员补贴支出等。较年初预算数增加78.52万元,增幅8.8%。主要原因是人员增加,工资津补贴正常调标,人员经费增加,村社干部生活补贴调标,年中追加食品药品安全协管员补助、乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、老党员补贴支出等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数一致。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出457.97万元,占47.3%,较年初预算数增加63.17万元,增长16.0%,主要原因是新录用公务员2人,人员经费增加,年中追加基层示范所建设资金支出、老党员生活补贴支出、食品药品安全协管员补助支出等。
(2)文化旅游体育与传媒支出50.78万元,占5.3%,较年初预算数减少5.12万元,下降9.2%,主要原因是调出1人,人员经费减少等。
(3)社会保障与就业支出168.84万元,占17.5%,较年初预算数增加10.32万元,增长6.5%,主要原因是工资津补贴正常调标,人员经费增加等。
(4)卫生健康支出27.40万元,占2.8%,较年初预算数增加0.77万元,增长2.9%,主要原因是工资津补贴正常调标,人员经费增加。
(5)农林水支出210.10万元,占21.7%,较年初预算数增加7.96万元,增长3.9%,主要原因是村社干部生活补贴调标、年中追加乡村振兴驻乡驻村干部工作经费等。
(6)住房保障支出52.46万元,占5.4%,较年初预算数增加1.42万元,增长2.8%,主要原因是工资津补贴正常调标,缴存基数增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出800.70万元。其中:人员经费612.81万元,较上年决算数增加16.27万元,增幅2.7 %,主要原因是工资津补贴正常调标,人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费187.89万元,较上年决算数增加8.65万元,增幅4.8%,主要原因是新录用2名公务员,公用经费增加等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出总计4.95万元,较年初预算数减少7.40万元,下降6.0%,较上年支出数减少4.15万元,下降45.6%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。与2020年度持平。
2021年度本部门未发生公务车购置费支出。与2020年度持平。
公务车运行维护费2.92万元,主要用于政府日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.65万元,下降55.6 %,较上年支出数减少3.51万元,下降54.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
公务接待费2.03万元,主要用于区内外单位前来考察交流发生的接待支出、因公加班用餐。费用支出较年初预算数减少3.75万元,下降64.9%,较上年支出数减少0.64万元,下降24.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门未安排因公出国(境);未安排公务用车购置,公务车保有量为3辆;国内公务接待47批次451人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待47批次,451人。2021年本部门人均接待费45.00元,车均购置费0万元,车均维护费0.97万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.05万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是减少线下会议,安排线上会议,会议费支出减少。本年度培训费支出1.21万元,较上年决算数减少0.03 万元,减少2.4%,主要原因是执行培训费管理办法,减少培训费用。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出111.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少1.34万元,下降1.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,三公”经费减少,办公经费减少。
(三)国有资产占用情况说明
本部门共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体的10个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评10项,涉及资金155.40万元。
(二)绩效自评结果
本土人才补贴项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成。项目全年预算数为9.98万元,执行数为9.98元,完成预算的100%。主要产出和效果:按时发放4个村6名本土人才生活补贴,确保本土人才安心工作,全心全意为各村发展贡献力量,推动乡村振兴。
备注:绩效自评表见附件《重庆市南川区山王坪镇人民政府2021年度部门决算公开表》。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71463000。