一、部门(单位)基本情况
(一)职能职责
社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
(二)机构设置
2022年独立编制机构数6个,其中行政1个,事业单位5个,分别为重庆市南川区山王坪镇农业服务中心、重庆市南川区山王坪镇文化服务中心、重庆市南川区山王坪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区山王坪镇退役军人服务站、重庆市南川区山王坪镇综合行政执法大队。
二、部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2022年度收入合计1526.97万元,较上年决算数增加550.05万元,增长56.3 %,主要原因是人员增加,人员经费及公用经费增加、临时救助增加、村干部工资调标、农业生产救灾资金增加、农村生活垃圾治理资金增加、龙泉村四好农路后扶项目资金增加、污水管网运行维护资金增加、水利救灾资金增加、龙泉村山稻田种养殖及花糯种植项目补助资金增加。支出总计1526.97万元,较上年决算数增加550.05万元,增长56.3%,主要原因是人员经费增加、临时救助增加、农业生产救灾资金增加、农村生活垃圾治理资金增加、龙泉村四好农路后扶项目资金增加、污水管网运行维护资金增加、水利救灾资金增加、龙泉村山稻田种养殖及花糯种植项目补助资金增加。
2.收入情况。
2022年度收入合计1526.97万元,较上年决算数增加550.05万元,增长56.3%,主要原因是人员增加,人员经费及公用经费增加、村干部工资调标、临时救助增加、农业生产救灾资金增加、农村生活垃圾治理资金增加、龙泉村四好农路后扶项目资金增加、污水管网运行维护资金增加、水利救灾资金增加、龙泉村山稻田种养殖及花糯种植项目补助资金增加。其中:财政拨款收入1522.97万元,占总收入的99.7%;其他收入4万元,占总收入0.3%。
3.支出情况。
2022年度支出合计1526.97万元,较上年决算数增加550.05万元,增长56.3%,主要原因是人员增加,人员经费及公用经费增加、村干部工资调标、临时救助增加、农业生产救灾资金增加、农村生活垃圾治理资金增加、龙泉村四好农路后扶项目资金增加、污水管网运行维护资金增加、水利救灾资金增加、龙泉村山稻田种养殖及花糯种植项目补助资金增加。其中:基本支出859.81万元,占总支出的56.3%;项目支出667.16万元,占总支出的43.7%。
4.结转结余情况。
2022年度年末结转和结余0万元,与2021年度一致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1522.97万元,与上年相比,财政拨款收入增加555.42万元,增长57.4%,主要原因人员增加,人员经费及公用经费增加、村干部工资调标、临时救助增加、农业生产救灾资金增加、农村生活垃圾治理资金增加、龙泉村四好农路后扶项目资金增加、污水管网运行维护资金增加、水利救灾资金增加、龙泉村山稻田种养殖及花糯种植项目补助资金增加。财政拨款支出总计1522.97万元,增加555.42万元,增长57.4%。与上年相比,主要原因是人员经费增加、临时救助增加、农业生产救灾资金增加、农村生活垃圾治理资金增加、龙泉村四好农路后扶项目资金增加、污水管网运行维护资金增加、水利救灾资金增加、龙泉村山稻田种养殖及花糯种植项目补助资金增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1286.97 万元,较上年决算数增加319.42万元,增长33.0%。主要原因是人员增加,人员经费及公用经费增加、村干部工资调标、临时救助增加、农业生产救灾资金增加、农村生活垃圾治理资金增加、水利救灾资金增加、龙泉村山稻田种养殖及花糯种植项目补助资金增加。较年初预算数增加384.53万元,增长42.6%。主要原因是人员增加,人员经费及公用经费增加、村干部工资调标、临时救助增加、农业生产救灾资金增加、农村生活垃圾治理资金增加、水利救灾资金增加、龙泉村山稻田种养殖及花糯种植项目补助资金增加。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1286.97万元,较上年决算数增加319.42万元,增长33.0%。主要原因是人员增加,人员经费及公用经费增加、村干部工资调标、临时救助增加、农业生产救灾资金增加、农村生活垃圾治理资金增加、水利救灾资金增加、龙泉村山稻田种养殖及花糯种植项目补助资金增加。较年初预算数增加384.53万元,增长42.6%。主要原因是人员增加,人员经费及公用经费增加、村干部工资调标、临时救助增加、农业生产救灾资金增加、农村生活垃圾治理资金增加、水利救灾资金增加、龙泉村山稻田种养殖及花糯种植项目补助资金增加。
3.结转结余情况2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数一致。
4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出747.42万元,占58.1%,较年初预算数增加106.54万元,增长16.6%,主要原因是人员增加,人员经费及公用经费增加、老党员生活补贴支出增加、食品药品安全协管员补助支出增加等。
(2)文化旅游体育与传媒支出8.50万元,占0.6%,较年初预算数增加8.5万元,主要原因是文化阵地建设增加、免费开放经费增加。
(3)社会保障和就业支出112.88万元,占8.8%,较年初预算数增加29.82万元,增长35.9%,主要原因是农村生活垃圾治理支出增加、临时救助增加。
(4)卫生健康支出25.70万元,占2.0%,较年初预算数增加0.57万元,增长2.3%,主要原因是人员增加,人员经费增加。
(5)城乡社区支出3.59万元,占0.3%,较年初预算数增加3.59万元,增长100.0%,主要原因是农村生活垃圾治理资金增加。
(6)农林水支出338.24万元,占26.3%,较年初预算数增加235.51万元,增长229.3%,主要原因是体制结算补助增加、村社干部补贴调标、农业生产救灾资金增加、河道水毁修复资金增加。
(7)住房保障支出50.64万元,占3.9%,与年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出859.81万元。其中:人员经费674.62万元,较上年决算数增加61.81万元,增长10.1%,主要原因是工资调标,人员经费增加。人员经费用途主要包括工资基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费185.19万元,较上年决算数减少2.7万元,下降1.4%,主要原因是严格执行公车管理制度,公车出行次数减少,运行维护费减少,严格执行中央八项规定精神,外来单位人员按文件交纳伙食费,接待次数、人数减少,公务接待费减少,三公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入236万元,较上年决算数增加236万元,增长100.0 %,主要原因是龙泉村四好农路后扶项目资金增加、污水管网运行维护资金增加。本年支出236万元,较上年决算数增加236万元,增长100.0%,主要原因是龙泉村四好农路后扶项目资金增加、污水管网运行维护资金增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出总计4.51万元,较年初预算数减少0.49万元,下降9.8%;较上年支出数减少0.44万元,下降8.9%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行公车管理制度,公车出行次数减少,运行维护费减少,严格执行中央八项规定精神,外来单位人员按文件交纳伙食费,接待次数、人数减少,公务接待费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门未发生因公出国(境)费用。与2021年度持平。
2022年度本部门未发生公务车购置费,与2021年度持平。
公务车运行维护费2.54万元,主要用于政府日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.46万元,下降15.3%;较上年支出数减少0.38万元,下降13.0%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行公车管理制度,公车出行次数减少,运行维护费减少。
公务接待费1.97万元,主要用于外单位前来考察交流发生的接待支出、因公加班用餐。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降1.5%;较上年支出数减少0.06万元,下降3.0%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行中央八项规定精神,外来单位人员按文件交纳伙食费,接待次数、人数减少,公务接待费减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门未安排因公出国(境),未安排公务用车购置,公务车保有量为3辆;国内公务接待59批次465人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待59批次,465人。2022年本部门人均接待费42.37元,车均购置费0 万元,车均维护费0.85万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.15万元,较上年决算数减少0.9万元,下降14.9 %,主要原因是严格执行会议费管理办法,因疫情影响减少线下会议次数,采用线上会议方式,会议费减少。本年度培训费支出1.04万元,较上年减少0.17万元,下降14.0 %,主要原因是严格执行培训费管理办法,因疫情影响减少线下培训次数,培训费减少。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出116.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务车运行维护费用、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加5.83万元,增长5.2 %,主要原因行政人员增加,交通补贴增加,办公经费增加。
(三)国有资产占用情况说明
本部门共有车辆 3 辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体的26个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评26项,涉及资金667.16万元。
(二)绩效自评结果
绩效自评表见附表。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:胡瑞鑫023-71463000