一、部门基本情况

（一）职能职责

石溪镇属区级直属乡镇，是纳入2020年度部门决算编报范围的行政单位。部门现行的职能职责为：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置

2020年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区石溪镇农业服务中心、重庆市南川区石溪镇文化服务中心、重庆市南川区石溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区石溪镇退役军人事务站、重庆市南川区石溪镇综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1196.59万元，支出总计1196.59万元。收入较上年决算数减少15.66万元、下降1.29％，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，支出较上年决算数减少15.66万元、下降1.29％，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2．收入情况。2020年度收入合计1196.59万元，较上年决算数减少15.66万元，下降1.29％，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。其中：财政拨款收入1156.99万元，占96.69％；政府性基金预算财政拨款收入37.4万元，占3.13％；其他收入2.2万元，占0.18％。

3．支出情况。2020年度支出合计1196.59万元，较上年决算数减少15.66万元，下降1.29％，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。其中：基本支出959.72万元，占80.2％；项目支出197.28万元，占16.49％；政府性基金预算财政拨款收入37.4万元，占3.13％；其他收入2.2万元，占0.18％。

4．结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1194.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少17.86万元，下降1.47％。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1194.39万元，较上年决算数减少17.86万元，下降1.47％。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。较年初预算数增加137.61万元，增长13.02％。主要原因是年中追加安排人员工资津补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴及办公费调标。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1194.39万元，较上年决算数减少17.86万元，下降1.47％。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少　。较年初预算数增加137.61万元，增长13.02％。主要原因是年中追加安排人员工资津补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴及办公费调标。

3．结转结余情况。本部门2020年度年末无财政拨款结转和结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出617.55万元，占50.7％，较年初预算数增加33.1万元，增长5.66％，主要原因是公用经费增加、津补贴调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加。

（2）文化体育与传媒支出43.78万元，占3.67％，较年初预算数增加7.56万元，增长20.87％，主要原因是公用经费增加、绩效工资调标增加、目标考核增加。

（3）社会保障与就业支出180.1万元，占15.08％，较年初预算数增加16.2万元，增长9.88％，主要原因是公用经费增加、绩效工资调标增加、目标考核增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出31.47万元，占2.63％，较年初预算数增加1.09万元，增长3.59％，主要原因工资调标，相关基数增加。

（5）农林水支出227.48万元，占19.05％，较年初预算数增加10.96万元，增长5.06％，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加、村社干部调资增加。

（6）住房保障支出56.61万元，占4.74％，较年初预算数增加1.31万元，增长2.37％，主要原因是绩效工资调标增加。

（7）抗疫特别国债安排的支出37.4万元，占3.13％，较年初预算数增加37.4万元，增长100％，主要原因是疫情发生后追加的资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出959.72万元。其中：人员经费730.18万元，较上年决算数增加21.32万元，增长3.01％，主要原因是工资津补贴绩效调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费229.54万元，较上年决算数增加112.11万元，增长95.47％，主要原因是人员定额公用经费上调、办公费增加、水费增加、电费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余和年末结转结余。本年收入37.4万元，较上年决算数减少47.6万元，减少56％，主要原因是2020年减少了彩票公益金项目，增加了抗疫特别国债。本年支出37.4万元，较上年决算数减少47.6万元，减少56％，主要原因是2020年减少了彩票公益金项目，增加了抗疫特别国债。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.62万元，较年初预算数减少0.012万元，下降0.09％，主要原因是严格控制三公经费支出，落实过紧日子政策。较上年支出数减少6.69万元，下降32.96％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，但公务接待批次有所增加，公务接待费小幅增加。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务车运行维护费6.58万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.0017万元，较上年支出数减少2.23万元，减少26.07％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费7.03万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.0103万元，下降0.15％，较上年支出数减少4.37万元，下降7.26％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待115批次879人，其中：国内外事接待115批次，879人；无国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费80元，车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出126.81万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加62.2万元，增长96.27％，主要原因是人员公用经费增加。

本年度会议费支出8.59万元，较上年决算数增加0.75万元，增长9.57％，主要原因是会议次数有所增加。本年度培训费支出5.92万元，较上年决算数减少0.46万元，下降7.26％，主要原因是业务培训人员和培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年度我单位暂未开展整体绩效自评。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表。

党代会人代会人大主席团活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.49万元，执行数为2.49万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是乡镇人大按程序要求顺利召开人民代表大会，解决人民群众通过代表反映的问题，群众满意率达96％，二是促进代表上接乡镇党委政府，下联人民群众，充分发挥“连心桥”作用，努力营造和谐民风，维护社会稳定。（详见：绩效自评表见表格）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、　捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国　外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－71632008