一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区石溪镇农业服务中心、重庆市南川区石溪镇文化服务中心、重庆市南川区石溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区石溪镇退役军人服务站、重庆市南川区石溪镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计1963.76万元，较上年决算数增加399.54万元，增长25.5%，主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；行政退休1人，新进2人；事业退休2人，新进2人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。

2．收入情况。

2023年度收入合计1963.76万元，较上年决算数增加399.54万元，增长25.5%，主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；行政退休1人，新进2人；事业退休2人，新进2人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。其中：财政拨款收入1961.67万元，占99.9%；其他收入2.09万元，占0.1%。

3．支出情况。

2023年度支出合计1963.76万元，较上年决算数增加399.54万元，增长25.5%，主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；行政退休1人，新进2人；事业退休2人，新进2人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。其中：基本支出1048.75万元，占53.4%；项目支出915.00万元，占46.6%。

4．结转结余情况。

本部门2023年度年末无财政拨款结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1961.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加399.25万元，增长25.6%。主要原因是2022年预算编制37人，2023年预算编制38人，事业增加1人，在职人员工资、社会保险基数、退休人员健康休养费调标，人员经费增加；村社干部补贴、本土人才补贴调标及新增农村厕所改革、困难群众救助、商贸中心改造等项目，项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1961.67万元，较上年决算数增加399.25万元，增长25.6%。主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目。较年初预算数增加775.86万元，增长65.4%。主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；行政退休1人，新进2人；事业退休2人，新进2人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1961.67万元，较上年决算数增加399.25万元，增长25.6%。主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目。较年初预算数增加704.54万元，增长56.0%。主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；行政退休1人，新进2人；事业退休2人，新进2人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。

3．结转结余情况。本部门2023年度年末无财政拨款结转和结余。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出847.42万元，占43.2%，较年初预算数增加66.11万元，增长8.46%，主要原因是人员增加、工资调标、基层政权建设、老党员生活补贴、食品药品安全协管员补贴等项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.2%，较年初预算数增加5.50万元，增长100.0%，主要原因是新增2022年公共文化服务体系建设、两馆一站免费开放配套经费项目。

（3）社会保障与就业支出199.10万元，占10.2%，较年初预算数增加58.60万元，增长41.7%，主要原因是行政新招录2人、退休1人（10月退休），事业调入2人、退休2人，总人数增加1人，工资调标，在职人员社会保险缴费增加，增加一次性退休补贴、职业年金缴费（记实）、困难群众临时救助。

（4）卫生健康支出41.06万元，占2.1%，较年初预算数增加2.73万元，增长7.1%，主要原因是行政新招录2人、退休1人（10月退休），事业调入2人、退休2人，总人数增加1人，以及工资调标，在职人员社会保险缴费增加，人员经费增加，新增医保服务能力提升项目。

（5）城乡社区支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长100.0%，主要原因是新增农村生活垃圾治理奖补资金项目。

（6）农林水支出795.61万元，占40.6%，较年初预算数增加595.61万元，增长297.8%，主要原因是村社干部补贴、本土人才补贴调标，增加农村综合改革、体制结算补助、产油大县奖励金、农村厕所革命、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金、乡村振兴驻村驻乡工作队经费等项目。

（7）商业服务业等支出30.00万元，占1.5%，较年初预算数无增减。

（8）住房保障支出40.99万元，占2.1%，较年初预算数减少26.00万元，下降38.8%，主要原因是清退2021年住房公积金，故住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1046.67万元。其中：人员经费868.82万元，较上年决算数增加22.79万元，增长2.7%，主要原因是有新进人员、工资津补贴绩效调标、退休人员一次性补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费177.84万元，较上年决算数减少50.40万元，下降22.1%，主要原因是定额公用经费标准减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计5.13万元，较年初预算数减少0.80万元，下降13.5%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神， “三公”经费减少。较上年支出数减少0.81万元，下降13.6%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.09万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降19.7%，主要原因是严格管理公务车，运行维护费减少。.较上年支出数减少0.75万元，下降19.5%，主要原因是严格管理公务车，运行维护费减少。

公务接待费2.04万元，主要用于接待接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.9%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待减少。较上年支出数减少0.06万元，下降2.9%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待62批次498人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费40.94元，车均购置费0万元，车均维护费1.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.87万元，较上年决算数增加0.35万元，增长13.9%，主要原因是除人大会议外，开展了安全生产会议、财务工作会议，会议费增加。本年度培训费支出8.38万元，较上年决算数增加3.60万元，增长75.3%，主要原因是到武隆开展乡村振兴研学；到成都参观学习产业发展、乡村旅游、农村环境整治；机关职工党建网络培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出177.84万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加19.58万元，增长12.4%，主要原因是2023年机关运行经费为行政和事业公用经费之和，2022年机关运行经费为行政的公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体的28个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金915万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

绩效自评综述：2023年本部门涉及重点专项11个，主要包括农村生活垃圾治理奖补资金、两馆一站免费开放配套经费、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、困难群众救助资金、2022年公共文化服务体系建设资金、农业资源与生态保护资金、农村综合改革资金、农村厕所革命、产油大县奖励金、乡村振兴战略专项资金、农村环境卫生治理资金，所有重点专项均完成年度绩效目标。（详见附件）

2．关于绩效自评结果的说明。

2023年度部门整体绩效自评全年目标实际完成情况如下：

1.通过实施基层党组织建设，着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，构建城乡统筹基层党建新格局。

2.完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建工作科学化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保证党员干部服务群众，使基层组织服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。

3.承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。

4.开展人大工作，对政府工作总体进行监督和管理。增强基层人大工作人员责任感、使命感，紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑蕾 023-71632008