一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区石溪镇人民政府（本级）、重庆市南川区石溪镇综合执法大队、重庆市南川区石溪镇文化服务中心、重庆市南川区石溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区石溪镇退役军人服务站、重庆市南川区石溪镇农业服务中心6个独立编制机构，年末有重庆市南川区石溪镇人民政府（本级）、重庆市南川区石溪镇综合行政执法大队、重庆市南川区石溪镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区石溪镇便民服务中心、重庆市南川区石溪镇村居事务服务中心、重庆市南川区石溪镇产业发展服务中心6个独立编制机构。机构数量未发生变化，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发〈重庆市南川区石溪镇内设机构和事业单位职责机构编制方案〉的通知》（南委编委发〔2024〕34号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区石溪镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1477.83万元，较上年决算数减少485.93万元，下降24.7%，主要原因是减少农村综合改革资金、商贸中心建设项目、农村厕所革命、体制结算补助；增加松材线虫病防治、乡村振兴专项战略资金、综合绩效评价奖励资金等；公务员退休3人，调出1人，新招录2人，事业单位新进1人，养老保险和职业年金基数增加，定额公用经费减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元，与上年一致。支出总计1477.83万元，较上年决算数减少485.93万元，下降24.7%，主要原因是减少农村综合改革资金、商贸中心建设项目、农村厕所革命、体制结算补助；增加松材线虫病防治、乡村振兴专项战略资金、综合绩效评价奖励资金等；公务员退休3人，调出1人，新招录2人，事业单位新进1人，养老保险和职业年金基数增加，定额公用经费减少。结余分配0万元，与上年一致。年末结转和结余0万元，与上年一致。

2.收入情况。

2024年度收入合计1477.83万元，与2023年度相比，减少485.93万元，下降24.7%，主要原因是减少农村综合改革资金、商贸中心建设项目、农村厕所革命、体制结算补助；增加松材线虫病防治、乡村振兴专项战略资金、综合绩效评价奖励资金等；公务员退休3人，调出1人，新招录2人，事业单位新进1人，养老保险和职业年金基数增加，定额公用经费减少。其中：财政拨款收入1477.83万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1477.83万元，较上年决算数减少485.93万元，下降24.7%，主要原因是减少农村综合改革资金、商贸中心建设项目、农村厕所革命、体制结算补助；增加松材线虫病防治、乡村振兴专项战略资金、综合绩效评价奖励资金等；公务员退休3人，调出1人，新招录2人，事业单位新进1人，养老保险和职业年金基数增加，定额公用经费减少。其中：基本支出1004.97万元，占68.0%；项目支出472.86万元，占32.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1477.83万元，较上年决算数减少485.93万元，下降24.7%，主要原因是减少农村综合改革资金、商贸中心建设项目、农村厕所革命、体制结算补助；增加松材线虫病防治、乡村振兴专项战略资金、综合绩效评价奖励资金等；公务员退休3人，调出1人，新招录2人，事业单位新进1人，养老保险和职业年金基数增加，定额公用经费减少。财政拨款支出总计1477.83万元，较上年决算数减少485.93万元，下降24.7%，主要原因是减少农村综合改革资金、商贸中心建设项目、农村厕所革命、体制结算补助；增加松材线虫病防治、乡村振兴专项战略资金、综合绩效评价奖励资金等；公务员退休3人，调出1人，新招录2人，事业单位新进1人，养老保险和职业年金基数增加，定额公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1472.83万元，较上年决算数减少488.84万元，下降24.9%。主要原因是减少农村综合改革资金、商贸中心建设项目、农村厕所革命、体制结算补助；增加松材线虫病防治、乡村振兴专项战略资金、综合绩效评价奖励资金等。较年初预算数增加313.50万元，增长27.0%。主要原因是年中增加基层政权建设资金、综合绩效评价奖励资金、老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助资金、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；公积金基数较去年减少，公积金支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1472.83万元，较上年决算数减少488.84万元，下降24.9%。主要原因是减少农村综合改革资金、商贸中心建设项目、农村厕所革命、体制结算补助；增加松材线虫病防治、乡村振兴专项战略资金、综合绩效评价奖励资金等。较年初预算数增加313.50万元，增长27.0%。主要原因是年中增加基层政权建设资金、综合绩效评价奖励资金、老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助资金、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；公积金基数减少，公积金支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出823.99万元，占56.0%，较年初预算数增加78.14万元，增长10.5%，主要原因是人员退休人员经费及公用经费减少、年中追加基层政权建设资金、综合绩效评价奖励资金、老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助资金、网格员补助等。

（2）公共安全支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少0.48万元，下降100.0%，主要原因是科目调整。

（3）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.3%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，主要原因是增加文化免开经费。

（4）社会保障和就业支出184.80万元，占12.6%，较年初预算数增加47.45万元，增长34.6%，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数增加，在职人员社会保险缴费增加，增加困难群众临时救助资金。

（5）卫生健康支出48.87万元，占3.3%，较年初预算数减少0.36万元，下降0.7%，主要原因是有退休人员及调出人员，医疗保险缴费减少；增加医疗保障专项补助资金。

（6）节能环保支出7.62万元，占0.5%，较年初预算数增加7.62万元，增长100.0%，主要原因是增加市财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（7）农林水支出351.46万元，占23.9%，较年初预算数增加185.36万元，增长111.6%，主要原因是村社干部补贴、本土人才补贴调标，增加农村综合改革、体制结算补助、农村厕所革命、松材线虫防治资金等项目。

（8）自然资源海洋气象等支出5.64万元，占0.4%，较年初预算数增加5.64万元，增长100.0%，主要原因是增加耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治等项目。

（9）住房保障支出45.44万元，占3.1%，较年初预算数减少10.89万元，下降19.3%，主要原因是住房公积金基数调整，住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.97万元。其中：人员经费843.60万元，较上年决算数减少25.22万元，下降2.9%，主要原因是人员退休，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费161.37万元，较上年决算数减少16.47万元，下降9.3%，主要原因是定额公用经费压减开支、人员退休公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5万元，增长100.0%，主要原因是增加体育事业彩票公益金。本年支出5万元，较上年决算数增加5万元，增长100.0%，主要原因是增加体育事业彩票公益金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.45万元，较年初预算数减少0.50万元，下降10.1%，主要原因是严格审核公务接待公函，减少支付公务接待费。较上年支出数减少0.68万元，下降13.3%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2024年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费2.5万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降16.7%，主要原因是严格管理公务车，运行维护费减少。较上年支出数减少0.59万元，下降19.1%，主要原因是严格管理公务车，运行维护费减少。

公务接待费1.95万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.09万元，下降4.4%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用；未购置公务用车，公务车保有量为1辆；国内公务接待58批次475人，其中：未发生国内外事接待；未发生国（境）外公务接待。2024年本部门人均接待费41.05元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.3万元，较上年决算数减少0.57万元，下降19.9%，主要原因是无纸化办公，会议资料等通过电子档形式发放，会议费减少。本年度培训费支出4.8万元，较上年决算数减少3.58万元，下降42.7%，主要原因是本年度开展外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出161.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少16.47万元，下降9.3%，主要原因是定额公用经费压减开支、人员退休公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5.42万元，其中：政府采购货物支出5.42万元。授予中小企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的100.0 %，其中：授予小微企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购空调、电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和28个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金472.86万元。

本部门对2024年部门整体绩效自评表进行公开，对12个重点专项绩效自评表进行公开。

（二）部门绩效评价情况

我部门对遗属人员补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.45万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡镇工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.38万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金139.38万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.08万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金107.6万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对老党员生活补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.16万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.82万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.91万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对矿产资源管理和地质灾害防治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.64万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对综合绩效评价奖励资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.2万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对耕地保护奖补资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。对2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。   

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：郑蕾 023-71632008