一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为1468.34万元。较上年减少9.49万元，下降0.6%，主要原因是减少乡镇人大工作经费、体制结算补助资金、2022年综合绩效评价得分奖励资金、临时救助资金，事业单位单独预算，独立核算，定额公用经费减少。

    数据组成是：2025年初结转和结余0万元，本年收入1468.34万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。本年支出1468.34万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2.本年收入情况

2025年度收入1468.34万元，较上年决算数减少9.49万元，下降0.6%，主要原因是减少乡镇人大工作经费、体制结算补助资金、2022年综合绩效评价得分奖励资金、临时救助资金，事业单位单独预算，独立核算，定额公用经费减少。其中：财政拨款收入1468.34万元，占比100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。

3.本年支出情况

2025年度支出1468.34万元，较上年决算数减少9.49万元，下降0.6%，主要原因是减少乡镇人大工作经费、体制结算补助资金、2022年综合绩效评价得分奖励资金、临时救助资金，事业单位单独预算，独立核算，定额公用经费减少。其中：基本支出663.32万元，占比45.2%；项目支出805.02万元，占比54.8%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为1468.34万元。较上年减少9.49万元，下降0.6%，主要原因是减少乡镇人大工作经费、体制结算补助资金、2022年综合绩效评价得分奖励资金、临时救助资金，事业单位单独预算，独立核算，定额公用经费减少。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0万元，本年财政拨款收入1468.34万元。本年财政拨款支出1468.34万元，本年财政拨款年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入1290.13万元，本年支出1290.13万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年减少182.7万元，下降12.4%。主要原因是减少乡镇人大工作经费、体制结算补助资金、2022年综合绩效评价得分奖励资金、临时救助资金，事业单位单独预算，独立核算，定额公用经费减少。完成年初预算数的123.5%，主要原因是年中增加基层政权建设资金、老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助资金、网格员补助、困难群众临时救助、市财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村厕所革命、松材线虫防治资金、产油大县奖励金、土地结算资金等项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出529.55万元，占比41.1%，完成年初预算数的109.1%，主要原因是增加市级基层政权建设补助资金、农村老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助等。

文化旅游体育与传媒支出5万元，占比0.4%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是新增两馆一站免费开放配套经费。

社会保障和就业支出122.1万元，占比9.5%，完成年初预算数的120.6%，主要原因是增加养老保险和职业年金缴费基数、在职人员社会保险缴费、困难群众临时救助等。

卫生健康支出38.28万元，占比3.0%，完成年初预算数的116.5%，主要原因是有新进人员，医疗保险缴费增加、年中增加医疗保障管理事务项目。

城乡社区支出30.66万元，占比2.4%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是年中增加城乡社区管理事务项目、农村基础设施建设支出项目。

农林水支出507.72万元，占比39.4%，完成年初预算数的131.5%，主要原因是村社干部补贴、本土人才补贴调标，增加农村综合改革、农村厕所革命、松材线虫防治资金、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目。

自然资源海洋气象等支出7.32万元，占比0.6%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是年中增加自然资源利用与保护项目。

住房保障支出39.47万元，占比3.1%，完成年初预算数的100.5%，主要原因是有新招录人员。

灾害防治及应急管理支出10.02万元，占比0.8%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是年中增加地质灾害防治项目。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出663.32万元。

其中：

人员经费556.55万元，较上年减少287.05万元，下降34.0%，主要原因事业单位单独预算，独立核算，人员经费减少。公务员退休1人，新招录1人，养老保险和职业年金基数增加，定额公用经费减少。完成年初预算数的107.8%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费106.77万元，较上年减少54.6万元，下降33.8%，主要原因是定额公用经费压减开支，事业单位单独预算，独立核算。完成年初预算数的101.2%，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入178.22万元，本年支出178.22万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加173.22万元，增长3464.4%，主要原因是本年度增加解决地方政府拖欠专项债券资金、土地结算资金。完成年初预算数的100.0%，主要原因是本年度增加解决地方政府拖欠专项债券资金、土地结算资金。

（五）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计3.47万元。完成年初预算数的84.0%，主要原因是严格审核公务接待公函，减少支付公务接待费。较上年支出数减少0.98万元，下降22.0%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，“三公”经费减少。

2.具体支出情况

因公出国（境）费用0万元，本单位2025年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元，本单位2025年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费2.82万元，较上年增加0.32万元，增长12.8%；完成年初预算数的94.0%，主要用于区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费0.65万元，较上年减少1.3万元，下降66.7%；完成年初预算数的57.5%，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资等发生的接待支出。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次171人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费37.86元，车均购置费0万元，车均维护费1.41万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.16万元，较上年减少2.14万元，下降93.0%，主要原因是无纸化办公，会议资料等通过电子档形式发放，会议费减少。本年度培训费支出2.88万元，较上年减少1.92万元，下降40.0%，主要原因是本年度开展外出培训减少。本年度差旅费支出13.2万元，较上年减少11.1万元，下降45.7%，主要原因是事业单位单独预算，独立核算，且严格按照差旅费管理办法，实报实销。

2.机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出106.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少54.6万元，下降33.8%，主要原因是定额公用经费压减开支、人员退休公用经费减少。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出4.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占比政府采购支出总额的43.3%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，占比政府采购支出总额的43.3 %。主要用于采购空调、电脑、打印机等办公设备。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对31个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金805.02万元。

2.部门绩效评价情况

我单位对高标准农田建设项目管护费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0万元，评价得分90分，原因在于涉及项目未开展验收，次年通过验收后，我单位将严格按照项目进度支付；对市级基层政权建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.6万元，评价得分94.12分，原因在于涉及项目未完成结算审核，次年完成后，我单位将严格按照项目进度支付；对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金223万元，评价得分94.28分，原因在于涉及部分项目未在当年完成实施，次年实施完成通过验收后，我单位将严格按照项目进度支付；对党代表履职经费、老党员生活补贴资金、乡镇（街道）网格员经费、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、产油大县奖励金、医疗服务与保障能力提升、农村综合改革经费等28个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金561.42万元，评价得分均为100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

3.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邓茜尹  023-71632008