一、部门基本情况

（一）职能职责

石溪镇属区级直属乡镇。

部门现行职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区石溪镇农业服务中心、重庆市南川区石溪镇文化服务中心、重庆市南川区石溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区石溪镇退役军人事务站、重庆市南川区石溪镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计1187.69万元，较上年决算数减少8.9万元，下降0.7 %，主要原因是无抗疫特别国债资金、人员调出1人，增加体制结算补助、乡镇换届选举经费、食品药品安全协管员补助。支出总计1187.69万元，较上年决算数减少8.9万元，下降0.7 %，主要原因是无抗疫特别国债资金、人员调出1人，增加体制结算补助、乡镇换届选举经费、食品药品安全协管员补助。。

2.收入情况。

2021年度收入合计1187.69万元，较上年决算数减少8.9万元，下降0.7 %，主要原因是无抗疫特别国债资金、人员调出1人，增加体制结算补助、乡镇换届选举经费、食品药品安全协管员补助。其中：财政拨款收入1186.42万元，占总收入的99.9%；其他收入1.27万元，占总收入0.1%。

3.支出情况。

2021年度支出合计1187.69万元，较上年决算数减少8.9万元，下降0.7 %，主要原因是无抗疫特别国债资金、人员调出1人，增加体制结算补助、乡镇换届选举经费、食品药品安全协管员补助。其中：基本支出979.79万元，占总支出的82.5%；项目支出207.9万元，占总支出的17.5%。

4.结转结余情况。

本部门2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1186.42万元，与上年相比，财政拨款收入减少7.97万元，减少0.7%，主要原因是无抗疫特别国债资金、人员调出1人，增加体制结算补助、乡镇换届选举经费、食品药品安全协管员补助。财政拨款支出总计减少7.97万元，下降0.7%。与上年相比，主要原因是无抗疫特别国债资金、人员调出1人，增加体制结算补助、乡镇换届选举经费、食品药品安全协管员补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1186.42万元，较上年决算数减少7.97万元，下降0.7%。主要原因是无抗疫特别国债资金、人员调出1人，增加体制结算补助、乡镇换届选举经费、食品药品安全协管员补助。较年初预算数减少75.59万元，增幅6.8%。主要原因是死亡抚恤增加，年中追加安排人员工资津补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴及办公费调标、乡镇换届选举经费、食品药品安全协管员补助。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1186.42万元，较上年决算数减少7.97万元，下降0.7%。主要原因是无抗疫特别国债资金、人员调出1人，增加体制结算补助、乡镇换届选举经费、食品药品安全协管员补助。较年初预算数减少75.59万元，增幅6.8%。主要原因是死亡抚恤增加，年中追加安排人员工资津补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴及办公费调标、乡镇换届选举经费、食品药品安全协管员补助。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出603.73万元，占50.9%，较年初预算数增加38.04万元，增长6.7%，主要原因是在职人员工资调标，增加基层政权建设补助资金、乡镇换届选举经费、体制结算补助资金、食品药品安全协管员补助等项目。

（2）文化体育与传媒支出43.09万元，占3.6%，较年初预算数增加0.62万元，增长1.5%，主要原因是绩效工资调标增加。

（3）社会保障与就业支出208.72万元，占17.6%，较年初预算数增加32.04万元，增长18.1%，主要原因是在职人员工资调标，增加老党员补贴、死亡抚恤项目。

（4）医疗卫生与计划生育支出25.63万元，占2.2%，较年初预算数减少7.37万元，减少7.4%，主要原因是在职人员去世，人员调出1人，缴存基数减少。

（5）农林水支出243.34万元，占20.5%，较年初预算数增加12.48万元，增长5.4%，主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴调标、增加乡村振兴驻乡驻村干部工作经费项目。

（6）住房保障支出61.91万元，占5.2%，较年初预算数减少0.21万元，减少0.3%，主要原因是在职人员去世，缴存基数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出978.52万元。其中：人员经费750.1万元，较上年决算数增加19.92万元，增幅2.7%，主要原因是工资津补贴绩效调标、在职人员去世死亡抚恤增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费228.42万元，较上年决算数减少1.12万元，下降0.5%，主要原因是在职人员去世，其他交通费用减少。公用经费用途主要包括人员定额公用经费上调、办公费增加、水费增加、电费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计12.25万元，较年初预算数减少0.94万元，下降7.1%。较上年支出数减少1.37万元，下降10.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是机关食堂承担了部分接待，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.91万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降7.1%。较上年支出数减少0.67万元，下降10.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降

公务接待费6.34万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降7.2%。较上年支出数减少0.69万元，下降9.8%，主要原因是机关食堂承担了部分接待，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为3辆；国内公务接待155批次1456人，其中：国内外事接待0批次，0人；无国（境）外公务接待。2021年本部门人均接待费43.54元，车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.82万元，较上年决算数减少5.77万元，下降67.2%，主要原因是2021年脱贫攻坚战取得全面胜利，根据疫情防控要求，相关工作开展会议次数减少。本年度培训费支出5.87万元，较上年决算数减少0.05万元，减少0.8%，主要原因是受疫情影响，部分培训改为线上培训，故培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出156.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加16.18万元，增幅11.5%，主要原因2021年是建党一百周年，也是换届之年，办公费和印刷费等相关支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我乡镇对部门整体的12个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金194.76万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

乡镇人大工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是乡镇人大开展人大监督工作，增强基层人大工作人员责任感、使命感，二是紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，三是提高人大代表履职能力，保障国家机器正常运转。（详见：绩效自评表见附表）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71632008