一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置

2018年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为农业服务中心、文化服务中心、环境保护与村镇规划建设管理站、社会保障服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，我镇2018年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计971.17万元，支出总计971.17万元。收支较上年决算数增加242.74万元、增长33.32%，主要原因是我单位人员增加导致人员经费的增加、死亡抚恤增加、一事一议项目增加及其他收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计971.17万元，较上年决算增加242.74万元，增长33.32%，主要原因是我单位人员增加导致人员经费的增加、死亡抚恤增加、一事一议项目增加及其他收入增加。其中：财政拨款收入905.26万元，占93.21%；其他收入65.91万元，占6.79%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计971.17万元，较上年决算数增加242.74万元，增长33.32%，主要原因是我单位人员增加导致人员经费的增加、死亡抚恤增加、一事一议项目增加及其他收入增加。其中：基本支出783.65万元，占80.69%；项目支出187.52万元，占19.31%。

4.结转结余情况。

本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入905.26万元，较上年决算数增加176.83万元，增长24.28%。主要原因是我单位人员增加导致人员经费的增加、死亡抚恤增加、一事一议项目增加及其他收入增加。较年初预算数增加211.45万元，增长30.48%。主要原因是我单位新招录事业单位人员3人，导致人员经费增加、死亡抚恤费增加、追加一事一议项目、村社干部工资增加及人员经费的追加等。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出905.26万元，较上年决算数增加176.83万元，增长24.28%。主要原因是我单位人员增加导致人员经费的增加、死亡抚恤增加、一事一议项目增加及其他收入增加。较年初预算数增加211.45万元，增长30.48%。主要原因是我单位新招录事业单位人员3人，导致人员经费增加、死亡抚恤费增加、追加一事一议项目、村社干部工资增加及人员经费的追加等。

3.结转结余情况。

本部门2018年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出489.65万元，占54.09%，较年初预算数增加121.59万元，增长33.04%，主要原因是新调入公务员2人导致人员经费的增加、调资人员经费的追加、目标考核奖的增加等。

（2）文化体育与传媒支出36.95万元，占4.08%，较年初预算数增加2.87万元，增长8.42%，主要原因是目标考核奖的增加、事业单位人员正常调资。

（3）社会保障与就业支出113.97万元，占12.59%，较年初预算数增加22.25万元，增长24.26%，主要原因是死亡抚恤费用的增加、目标考核奖的增加及事业单位人员正常调资。

（4）医疗卫生与计划生育支出27.08万元，占2.99%，较年初预算数增加0.84万元，增长3.20%，主要原因是正常工资调整导致各类保险缴费基数的增加。

（5）城乡社区支出38.82万元，占4.29%，较年初预算数增加3.18万元，增长8.92%，主要原因是目标考核奖的增加、事业单位人员正常调资。

（6）农林水支出152.09万元，占16.80%，较年初预算数增加59.55万元，增长64.35%，主要原因是新招录事业人员1人导致人员经费的增加、目标考核奖的增加以及正常调资、一事一议项目的增加、村社干部工资的增加。

（7）住房保障支出46.70万元，占5.16%，较年初预算数增加1.19万元，增长2.61%，主要原因是正常工资调整导致住房公积金缴费基数的增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出717.74万元。其中：人员经费617.25万元，较上年决算数增加113.35万元，增长22.49%，主要原因是新招录事业单位人员3人，新调入公务人员2人导致人员经费的增加，同时正常的工资津补贴及绩效工资调标、目标考核奖的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费100.49万元，较上年决算数增加11.68万元，增长13.15%，主要原因是定额公用经费标准调高增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计29.09万元，较年初预算数减少10.91万元，下降27.28%，主要原因是预算人员较2017年有所减少，导致人员经费及公用经费的减少。较上年支出数减少1.69万元，下降5.49%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2018年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费11.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元，下降38.89%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.30万元，下降2.65%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费18.09万元，主要用于接待主要用于到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.91万元，下降17.77%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.39万元，下降7.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待448批次3,697人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费48.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出50.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少14.66万元，下降22.53%，主要原因是年初预算时人员较2017年年末有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

房屋面积2200平方米，价值96.31万元，其中：办公用房1800平方米，价值84.00万元，其他用房400平方米，价值12.31万元。

公务用车2辆，价值26.01万元。

通用设备数量97件，价值55.00万元，专用设备数量1，价值0.14万元。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、办公桌椅、办公耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，涉及资金128.15万元。本部门无重点绩效评价项目，从评价情况来看，我镇2018年度纳入绩效评价范围的项目共16个，全年预算数总量128.15万元，其中财政资金128.15万元；全年执行数总量128.15万元，其中财政资金128.15万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-71492001