一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置

2020年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区头渡镇农业服务中心、重庆市南川区头渡镇文化服务中心、重庆市南川区头渡镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区头渡镇退役军人事务站、重庆市南川区头渡镇综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1932.36万元，支出总计1932.36万元。收入较上年决算数增加750.37万元、增长63.48%，主要原因是因机构改革，原南川区金山湖开发区管理委员会机构撤销，人员编制暂挂到我单位农业服务中心，人员增加，同时村办公费及村社干部生活补贴调标、基层示范所建设资金增加、文化免费开放补助增加、行政事业目标考核调标、退休健康休养费调标、优抚补助增加、新冠肺炎疫情防控补助等项目增加，支出较上年决算数增加750.37万元、增长63.48%，主要原因是因机构改革，原南川区金山湖开发区管理委员会机构撤销，人员编制暂挂到我单位农业服务中心，人员增加，同时村办公费及村社干部生活补贴支出增加、基层示范所建设资金支出增加、文化免费开放补助支出增加、行政事业目标考核调标、退休健康休养费调标、优抚补助支出增加、新冠肺炎疫情防控补助支出等项目增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1932.36万元，较上年决算数增加750.37万元，增长63.48%，主要原因是因机构改革，原南川区金山湖开发区管理委员会机构撤销，人员编制暂挂到我单位农业服务中心，人员增加，同时村办公费及村社干部生活补贴调标、基层示范所建设资金增加、文化免费开放补助增加、行政事业目标考核调标、退休健康休养费调标、优抚补助增加、新冠肺炎疫情防控补助等项目增加。其中：财政拨款收入1915.53万元，占99.13%；其他收入16.83万元，占0.87%。

3.支出情况。2020年度支出合计1932.36万元，较上年决算数增加750.37万元、增长750.37%，主要原因是因机构改革，原南川区金山湖开发区管理委员会机构撤销，人员编制暂挂到我单位农业服务中心，人员增加，同时村办公费及村社干部生活补贴支出增加、基层示范所建设资金支出增加、文化免费开放补助支出增加、行政事业目标考核调标、退休健康休养费调标、优抚补助支出增加、新冠肺炎疫情防控补助支出等项目增加。其中：基本支出1185.88万元，占61.37%；项目支出746.48万元，占38.63%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与2019年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1915.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加733.54万元，增长62.06%。主要原因是因机构改革，原南川区金山湖开发区管理委员会机构撤销，人员编制暂挂到我单位农业服务中心，人员增加，同时村办公费及村社干部生活补贴调标、基层示范所建设资金增加、文化免费开放补助增加、行政事业目标考核调标、退休健康休养费调标、优抚补助增加、新冠肺炎疫情防控补助等项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1375.47万元，较上年决算数增加193.48万元，增长16.37%。主要原因是因机构改革，原南川区金山湖开发区管理委员会机构撤销，人员编制暂挂到我单位农业服务中心，人员增加，同时村办公费及村社干部生活补贴调标、基层示范所建设资金增加、文化免费开放补助增加、行政事业目标考核调标、退休健康休养费调标、优抚补助增加等。较年初预算数增加138.66万元，增长11.21%。主要原因是村办公费及村社干部生活补贴调标、基层示范所建设资金增加、文化免费开放补助增加、行政事业目标考核调标、退休健康休养费调标、优抚补助增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1375.47万元，较上年决算数减增加193.48万元，增长16.37%。主要原因是因机构改革，原南川区金山湖开发区管理委员会机构撤销，人员编制暂挂到我单位农业服务中心，人员增加、村办公费及村社干部生活补贴支出增加、基层示范所建设资金支出增加、文化免费开放补助支出增加、行政事业目标考核调标、退休健康休养费调标、优抚补助支出增加。较年初预算数增加138.66万元，增长11.21%。主要原因是村办公费及村社干部生活补贴支出增加、基层示范所建设资金支出增加、文化免费开放补助支出增加、行政事业目标考核调标、退休健康休养费调标、优抚补助支出增加等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出691.68万元，占50.29%，较年初预算数增加111.82万元，增长19.28%，主要原因是基层示范所建设资金支出增加、行政事业目标考核调标、退休健康休养费调标等。

（2）文化旅游体育与传媒支出56.88万元，占4.14%，较年初预算数增加6.96万元，增长13.94%，主要原因是文化免费开放补助支出增加等。

（3）社会保障与就业支出178.66万元，占12.99%，较年初预算数增加8.69万元，增长5.11%，主要原因人员经费增加、优抚补助支出增加等。

（4）卫生健康支出39.53万元，占2.87%，较年初预算数增加0.35万元，增长0.89%，主要原因是人员经费增加。

（5）农林水支出335.38万元，占24.38%，较年初预算数增加10.74万元，增长3.31%，主要原因是村办公费及村社干部生活补贴支出增加等。

（6）住房保障支出73.34万元，占5.33%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.15%，主要原因人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1152.05万元。其中：人员经费860.00万元，较上年决算数增加189.08万元，增长28.18%，主要原因是因机构改革，原南川区金山湖开发区管理委员会机构撤销，人员编制暂挂到我单位农业服务中心，人员增加、行政事业目标考核调标、退休健康休养费调标等。公用经费292.05万元，较上年决算数增加155.02万元，增长113.13%，主要原因是人员增加，公用经费调标等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入540.06万元，较上年决算数增加540.06万元，增长100%，主要原因是头渡镇农商行地块土地出让金用于基础设施项目增加、金佛山水利工程移民安置电网建设、新集镇农贸市场建设及新冠肺炎疫情防控补助增加。本年支出540.06万元，较上年决算数增加540.06万元，增长100%，主要原因是头渡镇农商行地块土地出让金用于基础设施项目增加、金佛山水利工程移民安置电网建设、新集镇农贸市场建设及新冠肺炎疫情防控补助增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计18.69万元，较年初预算数减少2.42万元，下降11.03%，主要原因是公务接待费减少，公务车运行维护费减少。较上年支出数减少3.25万元，下降14.81%，主要原因是无因公出国（境）费用，公务接待费减少，公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费12.33万元，主要用于政府日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降8.87%，较上年支出数增加1.99万元，增加19.25%，主要原因是因机构改革，增加一辆原南川区金山湖开发区管理委员会公务用车费用。

公务接待费6.36万元，主要用于接待区内外单位前来考察交流发生的接待支出、因公加班用餐等。费用支出较年初预算数减少1.22万元，下降16.09%，较上年支出数减少5.24万元，下降45.17%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门未安排因公出国（境）；未安排公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待236批次879人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待236批次，879人。2020年本部门人均接待费72元，车均购置费0万元，车均维护费4.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出163.59万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加46.93万元，增长40.23%，主要原因是办公经费增加。

本年度会议费支出5.52万元，较上年决算数减少3.08万元下降35.81%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响减少各类线下会议；本年度培训费支出6.83万元，较上年决算数减少4.67万元，下降40.61%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，培训次数减少，同时坚持厉行节约原则，严格执行培训费管理办法，减少培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金754.20万元，从评价情况来看，18个项目绩效自评得分在90分以上。

（二）绩效自评结果

绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71492001