一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

部门职能：社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区头渡镇农业服务中心、重庆市南川区头渡镇文化服务中心、重庆市南川区头渡镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区头渡镇退役军人服务站、重庆市南川区头渡镇综合行政执法大队。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计2438.83万元，较上年决算数增加1092.51万元，增长81.1%，主要原因是美丽宜居示范乡镇建设资金增加、人居环境打造，中药材、优质稻及茶果园基地建设资金增加、乡镇集镇管理、西部志愿者生活补助及违法违章建筑管理资金增加、玉台村晚熟李基地资金增加、方竹村生产生活便道、人居环境、沟渠及前星村蓄水池项目资金增加、人员调出人员经费减少、基层政权建设补助资金减少等。支出总计2438.83万元，较上年决算数增加1092.51万元，增长81.1%，主要原因是美丽宜居示范乡镇建设资金增加、人居环境打造，中药材、优质稻及茶果园基地建设资金增加、乡镇集镇管理、西部志愿者生活补助及违法违章建筑管理资金增加、玉台村晚熟李基地资金增加、方竹村生产生活便道、人居环境、沟渠及前星村蓄水池项目资金增加、人员调出人员经费减少、基层政权建设补助资金减少等。

2.收入情况。

2022年度收入合计2438.83万元，较上年决算数增加1092.51万元，增长81.1%，主要原因是美丽宜居示范乡镇建设资金增加、人居环境打造，中药材、优质稻及茶果园基地建设资金增加、乡镇集镇管理、西部志愿者生活补助及违法违章建筑管理资金增加、玉台村晚熟李基地资金增加、方竹村生产生活便道、人居环境、沟渠及前星村蓄水池项目资金增加、人员调出人员经费减少、基层政权建设补助资金减少等。其中：财政拨款收入2437.83万元，占总收入的99.9%；其他收入1万元，占总收入的0.1%。

3.支出情况。

2022年度支出合计2438.83万元，较上年决算数增加1092.51万元，增长81.1%，主要原因是美丽宜居示范乡镇建设资金增加、人居环境打造，中药材、优质稻及茶果园基地建设资金增加、乡镇集镇管理、西部志愿者生活补助及违法违章建筑管理资金增加、玉台村晚熟李基地资金增加、方竹村生产生活便道、人居环境、沟渠及前星村蓄水池项目资金增加、人员调出人员经费减少、基层政权建设补助资金减少等。其中：基本支出1009.28万元，占总支出的41.4%；项目支出1429.55万元，占总支出的58.6%。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2437.83万元，与上年相比，财政拨款收入增加1099.06万元，增长82.1%，主要原因是美丽宜居示范乡镇建设资金增加、人居环境打造，中药材、优质稻及茶果园基地建设资金增加、乡镇集镇管理、西部志愿者生活补助及违法违章建筑管理资金增加、玉台村晚熟李基地资金增加、方竹村生产生活便道、人居环境、沟渠及前星村蓄水池项目资金增加、人员调出人员经费减少、基层政权建设补助资金减少等。财政拨款支出总计增加1099.06万元，增长82.1%。与上年相比，主要原因是美丽宜居示范乡镇建设资金增加、人居环境打造，中药材、优质稻及茶果园基地建设资金增加、乡镇集镇管理、西部志愿者生活补助及违法违章建筑管理资金增加、玉台村晚熟李基地资金增加、方竹村生产生活便道、人居环境、沟渠及前星村蓄水池项目资金增加、人员调出人员经费减少、基层政权建设补助资金减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2072.16万元，较上年决算数增加733.39万元，增长54.8%。主要原因是人居环境打造，中药材、优质稻及茶果园基地建设资金增加、乡镇集镇管理、西部志愿者生活补助及违法违章建筑管理资金增加、玉台村晚熟李基地资金增加、方竹村生产生活便道、人居环境、沟渠及前星村蓄水池项目资金增加、人员调出人员经费减少、基层政权建设补助资金减少等。较年初预算数增加876.06万元，增长73.2%。主要原因是人居环境打造，中药材、优质稻及茶果园基地建设资金增加、乡镇集镇管理、西部志愿者生活补助及违法违章建筑管理资金增加、玉台村晚熟李基地资金增加、方竹村生产生活便道、人居环境、沟渠及前星村蓄水池项目资金增加、村社干部工资调标、人员调出人员经费减少等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2072.16万元，较上年决算数增加733.39万元，增长54.8%。主要原因是人居环境打造，中药材、优质稻及茶果园基地建设资金增加、乡镇集镇管理、西部志愿者生活补助及违法违章建筑管理资金增加、玉台村晚熟李基地资金增加、方竹村生产生活便道、人居环境、沟渠及前星村蓄水池项目资金增加、人员调出人员经费减少、基层政权建设补助资金减少等。较年初预算数增加876.06万元，增长73.2 %。主要原因是人居环境打造，中药材、优质稻及茶果园基地建设资金增加、乡镇集镇管理、西部志愿者生活补助及违法违章建筑管理资金增加、玉台村晚熟李基地资金增加、方竹村生产生活便道、人居环境、沟渠及前星村蓄水池项目资金增加、村社干部工资调标、人员调出人员经费减少等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出874.35万元，占42.2%，较年初预算数减少11.25万元，下降1.3%，主要原因是人员调出在职人员减少、办公设备及办公楼维修维护资金增加、创建卫生乡镇补助资金增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出11.5万元，占0.6%，较年初预算数增加11.5万元，主要原因是乡镇文化服务中心免费开放资金增加、新建村级公共服务中心文化建设阵地打造资金增加。

（3）社会保障和就业支出105.67万元，占5.1%，较年初预算数增加6.27万元，增长6.3%，主要原因是困难群众救助资金增加、社保缴存基数调增，社保费用增加。

（4）卫生健康支出31.46万元，占1.5%，较年初预算数减少3.79万元，下降10.1%，主要原因是人员调出医疗保险缴存数减少。

（5）城乡社区支出1万元，占0.1%，较年初预算数增加1万元，主要原因是农村生活垃圾治理财政奖补资金增加。

（6）农林水支出959.25万元，占46.3%，较年初预算数增加855.09万元，增长820.9%，主要原因是人居环境打造，中药材、优质稻及茶果园基地建设资金增加、乡镇集镇管理、西部志愿者生活补助及违法违章建筑管理资金增加、玉台村晚熟李基地资金增加、方竹村生产生活便道、人居环境、沟渠及前星村蓄水池项目资金增加、村社干部工资调标等。

（7）商业服务业支出30万元，占1.4%，较年初预算数增加30万元，主要原因是集镇农贸市场改造资金增加。

（8）住房保障支出58.93万元，占2.8%，较年初预算数减少12.75万元，下降17.8 %，主要原因是人员调出公积金缴存数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1009.28万元。其中：人员经费772.93万元，较上年决算数减少97.48万元，下降11.2%，主要原因是金佛山水利工程建设指挥部人员分流，工资津补贴等人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、住房公积金等。公用经费236.35万元，较上年决算数减少39.79万元，下降14.4%，主要原因是人员调出，办公费差旅费公用经费等减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入365.67万元，较上年决算数增加365.67万元，主要原因是美丽宜居示范乡镇建设资金增加。本年支出365.67万元，较上年决算数增加365.67万元，主要原因是美丽宜居示范乡镇建设资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计10.16万元，较年初预算数增加0.16万元，增长1.6%，主要原因是汽车零部件和燃料等成本上涨，车辆老化，公务车运行维护费增加。较上年支出数减少7.22万元，下降41.5%，主要原因是受疫情防控影响，招商引资等接待数量减少，同时严格安排公务用车，降低使用成本。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费7.16万元，主要用于公务车燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.16万元，增长19.3%，主要原因是汽车零部件和燃料等成本上涨，车辆老化，维护费用增加。较上年支出数减少4.44万元，下降38.3%，主要原因是从严安排公务用车，严禁公车私用，提高车辆使用效率，减低用车成本。

公务接待费3万元，主要用于接待招商引资。费用支出较年初预算数减少1万元，下降25.0%。较上年支出数减少2.78万元，下降48.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情防控影响，招商引资接待数量减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待48批次，253人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费118.58元，车均购置费0万元，车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.39万元，较上年决算数减少2.55万元，下降51.6%，主要原因是受疫情防控影响，减少各类线下会议次数。本年度培训费支出7.87万元，较上年决算数增加1.53万元，增长24.1%，主要原因是提升人员素养，加大对干部的培训投入。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出140.51万元，机关运行经费主要用于开支邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费等。机关运行经费较上年决算数减少22.88万元，下降14.0%，主要原因人员调出，办公费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的27个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评27项，涉及资金1429.55万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表见附件表格。

2.关于绩效自评结果的说明。

从绩效自评结果来看，27个项目均完成年度绩效目标，绩效自评得分均在90分以上。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨梓若023-71492001。

附件：重庆市南川区头渡镇人民政府2022年部门决算公开表格