一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行职能：社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区头渡镇农业服务中心、重庆市南川区头渡镇文化服务中心、重庆市南川区头渡镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区头渡镇退役军人服务站、重庆市南川区头渡镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计2568.37万元，较上年决算数增加129.54万元，增长5.3%，主要原因是增加2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助、以工代赈项目、农村综合改革资金等项目，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。支出总计2568.37万元，较上年决算数增加129.54万元，增长5.3%，主要原因是增加2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助、以工代赈项目、农村综合改革资金等项目，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。

2．收入情况。

2023年度收入合计2568.37万元，较上年决算数增加129.54万元，增长5.3%，主要原因是增加2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助、以工代赈项目、农村综合改革资金等项目，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。其中：财政拨款收入2568.37万元，占总收入的100.0%。

3．支出情况。

2023年度支出合计2568.37万元，较上年决算数增加129.54万元，增长5.3%，主要原因是增加2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助、以工代赈项目、农村综合改革资金等项目，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。其中：基本支出889.44万元，占总支出的34.6%；项目支出1678.93万元，占总支出的65.4%。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2568.37万元，与上年相比，财政拨款收入增加130.54万元，增长5.4%，主要原因增加2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助、以工代赈项目、农村综合改革资金等项目，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。财政拨款支出总计2568.37万元，增加130.54万元，增长5.4%。与上年相比，主要原因是增加2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助、以工代赈项目、农村综合改革资金等项目，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1868.86万元，较上年决算数减少203.3万元，下降9.8%。主要原因是减少体制结算补助、玉台村晚熟李基地项目、集镇农贸市场改造项目等，住房公积金基数减少。较年初预算数增加302.52万元，增长19.3%。主要原因是增加2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助、以工代赈项目、农村综合改革资金等项目，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1868.86万元，较上年决算数减少203.3万元，下降9.8%。主要原因是减少体制结算补助、玉台村晚熟李基地项目、集镇农贸市场改造项目等，住房公积金基数减少。较年初预算数增加302.52万元，增长19.3%。主要原因是增加2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助、以工代赈项目、农村综合改革资金等项目，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出772.41万元，占41.3%，较年初预算数增加41.17万元，增长5.6%，主要原因是增加基层政权建设、老党员生活补助、人员经费调标。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.5万元，占0.3%，较年初预算数增加5.5万元，增长100.0%，主要原因是增加两馆一站免费开放配套经费、增加2022年公共文化服务体系建设资金。

（3）社会保障与就业支出117.9万元，占6.3%，较年初预算数增加14万元，增长13.5%，主要原因是增加职业年金记实缴费、一次性退休补贴。

（4）卫生健康支出33.99万元，占1.8%，较年初预算数减少0.28万元，下降0.8%，主要原因是人员经费调标。

（5）城乡社区支出1万元，占0.1%，较年初预算数增加1万元，增长100.0%，主要原因是增加农村生活垃圾治理奖补资金。

（6）农林水支出906.31万元，占48.5%，较年初预算数增加270.07万元，增长42.4%，主要原因是增加农村综合改革资金、体制结算补助、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控等项目。

（7）住房保障支出31.76万元，占1.7%，较年初预算数减少28.93万元，下降47.7%，主要原因是住房公积金调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出889.44万元。其中：人员经费725.84万元，较上年决算数减少47.09万元，下降6.7%，主要原因是住房公积金调标减少、调出2名副处级干部工资福利减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费163.61万元，较上年决算数减少72.74万元，下降30.8%，主要原因是人员定额公用经费减少，将公用经费中用于支付2022-2023年应休未休年休假报酬划至人员经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入699.51万元，较上年决算数增加333.84万元，增长91.3%，主要原因是增加美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助、增加2023年美丽宜居示范乡镇建设项目。本年支出699.51万元，较上年决算数增加333.84万元，增长91.3%，主要原因是增加美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助、增加2023年美丽宜居示范乡镇建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计9.69万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%；较上年支出数减少0.47万元，下降4.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是减少接待规模，严格控制公务用车次数，减少疫情防控、森林防火公车使用，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.79万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%；较上年支出数减少1.37万元，下降19.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车次数，2023年度减少疫情防控、森林防火公车使用，公务用车运行维护费减少。

公务接待费3.89万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是我单位厉行节约，减少接待规模、次数、人员等。较上年支出数增加0.89万元，增长29.7%，主要原因是2022年受疫情影响减少各类接待，2023年不再受疫情影响、金佛山178环线旅游大力发展、增加招商引资，公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待48批次    398人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费97.82元，车均购置费0万元，车均维护费2.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.39万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出9.58万元，较上年决算数增加1.71万元，增长21.7%，主要原因是2022年受疫情影响减少各类线下培训，2023年不再受疫情影响、金佛山178环线旅游大力发展，加大对干部职工、行业业主的集中培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出163.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加23.10元，增长16.4%，主要原因是2023年机关运行经费为行政和事业公用经费之和，2022年机关运行经费为行政的公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额225.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出225.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额225.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额    0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购2023年以工代赈项目前星片区（两河口）道路油化及改扩建项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的33个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评33项，涉及资金1678.92万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表详见附件。

2．关于绩效自评结果的说明。

从绩效自评结果来看，33个项目均完成年度绩效目标，绩效自评得分均在90分以上，评价结论为优，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨梓若 023-71492001