一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区头渡镇人民政府（本级）、重庆市南川区头渡镇农业服务中心、重庆市南川区头渡镇文化服务中心、重庆市南川区头渡镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区头渡镇退役军人服务站、重庆市南川区头渡镇综合行政执法大队6个独立编制机构，年末有重庆市南川区头渡镇人民政府（本级）、重庆市南川区头渡镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区头渡镇产业发展服务中心、重庆市南川区头渡镇便民服务中心（重庆市南川区头渡镇退役军人服务站）、重庆市南川区头渡镇综合行政执法大队。机构数量减少1个，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发〈重庆市南川区头渡镇内设机构和事业单位职责机构编制方案〉的通知》（南委编委发[2024]56号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区头渡镇人民政府（本级）。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1552.29万元，较上年决算数减少1016.08万元，下降39.6%，主要原因是减少以工代赈项目、2022年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资、农村综合改革资金、2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助。使用非财政拨款结余0万元，与上年决算数一致。年初结转和结余0万元，与上年决算数一致。支出总计1552.29万元，较上年决算数减少1016.08万元，下降39.6%，主要原因是减少以工代赈项目、2022年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资、农村综合改革资金、2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助。结余分配0万元，与上年决算数一致。年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

2.收入情况。

2024年度收入合计1552.29万元，较上年决算数减少1016.08万元，下降39.6%，主要原因是减少以工代赈项目、2022年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资、农村综合改革资金、2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助。其中：财政拨款收入1552.29万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1552.29万元，较上年决算数减少1016.08万元，下降39.6%，主要原因是减少以工代赈项目、2022年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资、农村综合改革资金、2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助。其中：基本支出893.62万元，占总支出的57.6%；项目支出658.67万元，占总支出的42.4%；经营支出0万元，占总支出的0.0 %。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1552.29万元，与上年相比，财政拨款收入减少1016.08万元，下降39.6%，主要原因减少以工代赈项目、2022年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资、农村综合改革资金、2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助。财政拨款支出总计减少1016.08万元，下降39.6%。与上年相比，主要原因是减少以工代赈项目、2022年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资、农村综合改革资金、2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1279.19万元，较上年决算数减少589.67万元，降31.6%。主要原因是减少以工代赈项目、2022年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资、农村综合改革资金。较年初预算数增加266.79万元，增长26.4%。主要原因是增加体制结算补助、中央补助地方公共文化服务体系建设资金、乡村振兴战略专项资金、非统发工资绩效津补贴（事业）、基层政权建设等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1279.19万元，较上年决算数减少589.67万元，下降31.6 %。主要原因是减少以工代赈项目、2022年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资、农村综合改革资金。较年初预算数增加增加266.79    万元，增长26.4%。主要原因是增加体制结算补助、中央补助地方公共文化服务体系建设资金、乡村振兴战略专项资金、非统发工资绩效津补贴（事业）、基层政权建设等项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出749.72万元，占58.6%，较年初预算数增加57.69万元，增长8.3%，主要原因是增加基层政权建设、老党员生活补贴、人员经费调标。

（2）文化旅游体育与传媒支出40万元，占3.1%，较年初预算数增加36万元，增长900.0%，主要原因是增加中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

（3）社会保障和就业支出127.92万元，占10.0%，较年初预算数增加27.52万元，增长27.4%，主要原因是养老保险和职业年金调标，退休人员增加，健康休养费和一次性退休补贴增加。

（4）卫生健康支出43.74万元，占3.4%，较年初预算数增加0.94万元，增长2.2%，主要原因是人员经费调标。

（5）节能环保支出6.86万元，占0.5%，较年初预算数增加6.86万元，增长100.0%，主要原因是增加农村生活垃圾治理奖补资金、农村环境卫生治理资金。

（6）农林水支出260.79万元，占20.4%，较年初预算数增加135.86万元，增长108.8%，主要原因是增加体制结算补助、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金等项目。

（7）自然资源海洋气象等支出8.32万元，占0.7%，较年初预算数增加8.32万元，增长100.0%，主要原因是耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治。

（8）住房保障支出41.83万元，占3.3%，较年初预算数减少6.40万元，下降13.3%，主要原因是住房公积金调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出893.62万元。其中：人员经费753.19万元，较上年决算数增加27.35万元，增长3.8%，主要原因是事业人员超额绩效增加、人员经费调标。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费140.43万元，较上年决算数减少23.18万元，下降14.2%，主要原因是在编人员减少.。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入273.11万元，较上年决算数减少426.4万元，增长或下降61.0%，主要原因是减少2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助。本年支出273.11万元，较上年决算减少426.4万元，下降61.0%，主要原因是减少2023年美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9万元，较年初预算数减少0.5万元，下降5.3%，主要原因是公务用车运行维护费调减。较上年支出数减少0.69万元，下降7.1%，主要原因是公务车运行维护费调减、减少非必要的公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门无因公出国（境）费用。

2024年度本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费5.2万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降8.8%，主要原因是公务用车运行维护费调减。较上年支出数减少0.59万元，下降10.2%，主要原因是公务用车运行维护费调减、严格控制公务用车次数。

公务接待费3.8万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.09万元，下降2.3%，主要原因是严格控制公务接待规模和标准、减少非必要的公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待46批次392人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费96.88元，车均购置费0万元，车均维护费2.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.18万元，较上年决算数增加3.79万元，增长158.6%，主要原因是人大会议经费调标增加、“178”旅游大力发展增加招商引资会议和辖区业主培训会议。本年度培训费支出6.28万元，较上年决算数减少3.3万元，下降34.5%，主要原因是2024年新招录人数减少、优化培训内容和培训方式，培训费用减少。本年度差旅费支出22万元，较上年决算数减少4.98万元，下降18.5%，主要原因是规范出差管理、减少非必要差旅活动。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出140.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少23.18万元，下降14.2%，主要原因在职人员减少、厉行节约进一步压减一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.24万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑、打印机、空调等办公设备和家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的31个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金658.67万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.5万元，评价得分100分；对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100.31万元，评价得分100分；对2023年美丽宜居示范乡镇建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80.59万元，评价得分100分；对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.52万元，评价得分100分；对“三支一扶”人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.48万元，评价得分100分；对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金71.47万元，评价得分100分；对美丽宜居示范乡镇建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.06万元，评价得分100分；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.58万元，评价得分100分；对中央补助地方公共文化服务体系建设资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35万元，评价得分100分；对彩票公益金区县分成预算指标开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.7万元，评价得分100分；对美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金146.76万元，评价得分100分。所有项目均完成年度绩效目标，评价结论为优，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：杨梓若 023-71492001