一、单位基本情况

头渡镇属区级直属乡镇，是纳入2019年度部门预算编报范围的行政单位。

1.部门职能

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2.机构情况

2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，纳入2019年部门预算编制范围的二级事业单位4个，分别为重庆市南川区头渡镇农业服务中心、重庆市南川区头渡镇文化服务中心、重庆市南川区头渡镇环境保护与村镇规划建设管理站、重庆市南川区头渡镇社会保障服务所。

3.人员情况

2019年编制人数36人，其中行政编制21人（含行政工人1人），事业编制15人。在职实有人数40人，行政实有人数25人（含行政工人1人）；事业实有人数15人，其中农服中心7人，文广站3人，城建办3人，社保所2人；退休3人，行政退休3人，无事业退休人员。

二、部门预算情况

2019年一般公共预算财政拨款收入872.83万元，一般公共预算财政拨款支出872.83万元，比2018年增加179.02万元。其中：基本支出797.63万元，比2018年增加158.78万元，主要原因是在职实有人数的增加，工资福利支出、商品与服务支出增加等，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出75.20万元，比2018年增加20.24万元，主要原因是村、社区干部补贴及办公经费增加等，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算25万元，比2018年减少15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费12万元，比2018年减少10万元；公务用车运行维护费13万元，比2018年减少5万元；公务用车购置费0万元，与2018年持平；主要原因是严格控制接待范围、标准、人数，所以公务接待费预算减少10万元。

四、其他重要事项的情况

1.部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算108.65万元，比2018年预算增加11.89万元，主要是人员的增加。主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额37.90万元，为政府采购货物预算。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75.20万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）具体科目名称：

1.一般公共服务支出（科目代码201）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（科目代码207）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业支出（科目代码208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出（科目代码210）：反映政府卫生健康方面的支出。

5.城乡社区支出（科目代码212）：反映政府城乡社区事务支出。

6.农林水支出（科目代码213）：反映政府农林水事务支出。

7.住房保障支出（科目代码221）：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10.对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

预算公开联系方式：梁孟，电话：023-71492045