一、单位基本情况

（一）职能职责。

头渡镇属区级直属乡镇，是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。部门现行的职能职责为：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）单位构成。

2021年独立编制机构数6个，其中行政1个，纳入2021年部门预算编制范围的二级事业单位5个，分别为重庆市南川区头渡镇农业服务中心、重庆市南川区头渡镇文化服务中心、重庆市南川区 头渡镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区头渡镇退役军人服务站、重庆市南川区头渡镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1247.43万元，其中：一般公共预算拨款1247.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加205.24万元，主要是原金山湖管委会人员带编划转到我单位，在职实有人数增加、在职人员目标绩效奖基数增加、公积金基数调整部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年金、退休干部健康休养费调标、村社干部工资调标等。

（二）支出预算：2021年年初预算数1247.43万元，其中：一般公共服务支出587.85万元，文化旅游体育与传媒支出56.69万元，社会保障和就业176.59万元，卫生健康支出39.38万元，住房保障支出75.11万元，农林水支出311.81万元。支出较去年增加205.24万元，主要是基本支出增加193.83万元，项目支出增加11.41万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入万元，一般公共预算财政拨款支出1247.43万元，比2020年增加205.24万元。其中：基本支出1134.42万元，比2020年增加193.83万元，主要原因是原金山湖管委会人员带编划转到我单位，在职实有人数增加、在职人员目标绩效奖基数增加、公积金基数调整部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年金、退休干部健康休养费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出113.01万元，比2020年增加11.41万元，主要原因是新增其他文化与旅游项目支出1个共计5万元、村社干部工资调标，主要用于村社区干部补贴及镇文化服务中心管理等重点工作。

    头渡镇2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算20.55万元，比2020年减少4.25万元，比2020年调整预算数增加1.99万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和2020年持平；公务接待费7.45万元，比2020年减少4.35万元，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，减少铺张浪费，比2020年调整预算数增加0.23万元，主要原因是原金山湖管委会公务用车在我单位进行报销；公务用车运行维护费13.1万元，比2020年增加0.10万元，比2020年预算调整数增加1.76万元，主要原因是原金山湖管委会公务用车在我单位进行报销；公务用车购置费0万元，和2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费170.21万元，比上年增加2.04万元，主要原因为工资增加导致计提公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.00万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.00万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额284.43万元，分布构成情况为：房屋2200.00平方米，车辆2辆，单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产5.00万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梁孟  联系方式：023-71492001