一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位内设5个科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

本单位实有在编人数18人，其中行政人员17人，机关工勤1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数1145.64万元，其中：一般公共预算拨款  763.30万元，政府性基金预算拨款382.33万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2024年减少48.58万元，主要是一般公共预算拨款减少249.10万元、政府性基金预算拨款增加200.51万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数1145.64万元，其中：一般公共服务支出预算383.07万元，社会保障和就业支出预算81.99万元，卫生健康支出预算25.69万元，城乡社区支出预算382.33万元，农林水支出预算241.87万元，住房保障支出预算30.68万元。支出预算比2024年减少48.58万元，主要是基本支出预算减少371.56万元，项目支出预算增加322.98万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入763.30万元，一般公共预算财政拨款支出763.30万元，比2024年减少249.10万元。其中：基本支出479.77万元，比2024年减少371.56万元，主要原因是按照预算管理要求，2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置，故2025年基本支出中人员和公用经费同比减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出283.54万元，比2024年增加122.47万元，主要原因是增加农村综合改革资金90万元、农村综合改革经费30万元等，主要用于村容村貌提升、晚熟李产业发展等重点工作。

2025年政府性基金预算收入382.33万元，政府性基金预算支出382.33万元，比2024年增加200.51万元，主要原因是美丽宜居示范乡镇建设项目增加229.35万元、美丽宜居示范乡镇建设项目绩效补助减少28.84万元，主要用于美丽宜居示范乡镇建设。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.80万元，比2024年减少0.70万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费3.70万元，比2024年减少0.10万元，主要原因是厉行节约，减少铺张浪费；公务用车运行维护费5.10万元，比2024年减少0.60万元，主要原因是加强公务用车管理，减少用车频次；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费85.44万元，比上年减少4.94万元，主要原因为行政在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.97万元：政府采购货物预算1.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.97万元：政府采购货物预算1.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款283.54万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨梓若  联系方式：023-71492001