一、部门基本情况

（一）职能职责。

我镇的主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。强化以下基本公共服务职能：

1．巩固提高基本公共教育服务；

2．推动以新型职业农民为主体的劳动就业服务；

3．做好基本社会服务；

4．做好基本医疗卫生服务；

5．公共文化体育服务；

6．其他公共服务。

（二）机构设置。

我镇含1个行政机关（重庆市南川区太平场镇人民政府）和4个公益性事业单位（重庆市南川区太平场镇农业服务中心、重庆市南川区太平场镇环境保护与村镇规划建设管理站、重庆市南川区太平场镇社会保障服务所、重庆市南川区太平场镇文化服务中心），全属财政全额拨款单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我镇为纳入本部门2019年度决算编制一级预算单位。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，我镇2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计1098.51万元，支出总计1098.51万元。收支较上年决算数增加159.35万元、增长16.97％，主要原因：一是在职人员基本工资、规范性津补贴、绩效工资等调标；二是村、社区干部补贴调标；三是因人员增加财政年中追加基本工资、社会保险等人员经费；四是年中追加预算项目资金，如：基层政权建设补助资金、太平场镇公共服务中心建设项目补助资金、一事一议财政奖补资金、农村老党员生活补贴、镇村财务人员业务培训资金、　2019年10月优抚对象物价补贴。

2．收入情况。2019年度收入合计1098.51万元，较上年决算数增加159.35万元，增长16.97％，主要原因：一是在职人员基本工资、规范性津补贴、绩效工资等调标；二是村、社区干部补贴调标；三是因人员增加财政年中追加基本工资、社会保险等人员经费；四是年中追加预算项目资金，如：基层政权建设补助资金、太平场镇公共服务中心建设项目补助资金、一事一议财政奖补资金、农村老党员生活补贴、镇村财务人员业务培训资金、　2019年10月优抚对象物价补贴。其中：财政拨款收入1098.51万元，占100％。

3．支出情况。2019年度支出合计1098.51万元，较上年决算数增加159.35万元，增长16.97％，主要原因：一是在职人员基本工资、规范性津补贴、绩效工资等调标；二是村、社区干部补贴调标；三是因人员增加财政年中追加基本工资、社会保险等人员经费；四是年中追加预算项目资金，如：基层政权建设补助资金、太平场镇公共服务中心建设项目补助资金、一事一议财政奖补资金、农村老党员生活补贴、镇村财务人员业务培训资金、　2019年10月优抚对象物价补贴。其中：基本支出746.84万元，占67.99％；项目支出351.67万元，占32.01％。

4．结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1098.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加217.56万元，增长24.70％。主要原因：一是在职人员基本工资、规范性津补贴、绩效工资等调标；二是村、社区干部补贴调标；三是因人员增加财政年中追加基本工资、社会保险等人员经费；四是年中追加预算项目资金，如：太平场镇公共服务中心建设项目补助资金、镇村财务人员业务培训资金、　2019年10月优抚对象物价补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1098.51万元，较上年决算数增加237.56万元，增长27.59％。主要原因：一是在职人员基本工资、规范性津补贴、绩效工资等调标；二是村、社区干部补贴调标；三是因人员增加财政年中追加基本工资、社会保险等人员经费；四是年中追加预算项目资金，如：基层政权建设补助资金、太平场镇公共服务中心建设项目补助资金、一事一议财政奖补资金、农村老党员生活补贴、镇村财务人员业务培训资金、　2019年10月优抚对象物价补贴。较年初预算数增加276.90万元，增长33.70％。主要原因：一是年中追加在职人员基本工资、规范性津补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等调标经费；二是年中追加村、社区干部补贴调标经费；三是年中追加太平场镇公共服务中心建设、镇村财务人员业务培训、2019年10月优抚对象物价补贴项目经费。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1098.51万元，较上年决算数增加237.56万元，增长27.59％。主要原因：一是在职人员基本工资、规范性津补贴、绩效工资等调标；二是村、社区干部补贴调标；三是因人员增加财政年中追加基本工资、社会保险等人员经费；四是年中追加预算项目资金，如：基层政权建设补助资金、太平场镇公共服务中心建设项目补助资金、一事一议财政奖补资金、农村老党员生活补贴、镇村财务人员业务培训资金、　2019年10月优抚对象物价补贴。较年初预算数增加276.90万元，增长33.70％。主要原因是：一是年中追加在职人员基本工资、津补贴、绩效工资等调标经费；二是因人员增加追加基本工资、社会保险缴费、住房公积金等补差经费；三是年中追加村、社区干部补贴调标经费；四是年中追加太平场镇公共服务中心建设、镇村财务人员业务培训、2019年10月优抚对象物价补贴项目经费。

3．结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出597.32万元，占54.38％，较年初预算数增加219.96万元，增长58.29％，主要原因：一是在职人员基本工资、规范性津补贴调标；二是追加在职目标绩效奖、农村老党员生活补贴、太平场镇公共服务中心基建目指标。

（2）文化旅游体育与传媒支出29.90万元，占2.72％，较年初预算数增加1.78万元，增长6.33％，主要原因是在职人员基本工资、绩效工资调标。

（3）社会保障与就业支出148.16万元，占13.49％，较年初预算数增加8.18万元，增长5.84％，主要原因一是在职人员基本工资、绩效工资调标；二是新招录1人年中追加工资、社会保险、住房公积金经费。三是年中追加2019年10月优抚对象物价补贴项目资金。

（4）卫生健康支出28.16万元，占2.56％，较年初预算数增加0.73万元，增长2.66％，主要原因是因人员新增和在职人员基本工资、规范津补贴、绩效工资调标追加基本医疗保险经费。

（5）城乡社区支出41.41万元，占3.77％，较年初预算数增加2.54万元，增长6.53％，主要原因是在职人员基本工资、绩效工资调标。

（6）农林水支出201.92万元，占18.38％，较年初预算数增加42.68万元，增长26.80％，主要原因：一是在职人员基本工资、绩效工资调标；二是村、社区干部补贴调标；三是年中追加一事一议财政奖补项目、镇村财务人员业务培训费资金。

（7）住房保障支出51.64万元，占4.70％，较年初预算数增加1.03万元，增长2.04％，主要原因是因人员新增和在职人员基本工资、规范性津补贴、绩效工资调标追加住房公积金经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出746.84万元。其中：人员经费617.96万元，较上年决算数增加69.24万元，增长12.62％，主要原因：一是在职人员基本工资、规范性津补贴、绩效工资调标；二是因人员新增和在职人员基本工资、规范性津补贴、绩效工资调标追加工资、社会保险、住房公积金经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费128.88万元，较上年决算数增加18.50万元，增长16.76％，主要原因是物价上涨，办公费、水电费等支出均同比增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款，收支较上年决算数减少20.00万元，下降100％，主要原因是本年度未安排政府性基金预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.33万元，较年初预算数减少0.27万元，下降1.45％；较上年支出数减少0.12万元，下降0.65％，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

我镇2019年度未发生因公出国（境）费用支出，较上年支出数，与上年持平。

我镇2019年度未发生公务车购置费用支出，较上年支出数，与上年持平。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于保障我镇重要、紧急、特殊、远距离公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等险费等。较上年支出数，与上年持平。

公务接待费12.33万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.55万元，下降11.07％；较上年支出数减少0.16万元，下降1.27％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度我镇未安排因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待228批次1300人，未安排国内外事和国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费94.87元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度我镇机关运行经费支出95.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加17.57万元，增长22.46％，主要原因是物价上涨，办公费、水电费等支出均同比增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.54万元，较上年决算数，与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.66万元，较上年决算数增加0.14万元，增长9.21％，主要原因是上级主管部门对新招录干部、新进岗位工作人员进行入职业务培训；为了规范村级财务管理对村级财务人员进行了业务指导培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备和100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元。主要用于采购办公用台式电脑、多功能一体机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对14个项目开展了绩效自评，涉及资金333.91万元。在执行过程中，对14个项目资金绩效实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”管理。据自我评价，10个项目绩效自评得分在90分以上（以上含本数，下同），评价结论为优；4个项目绩效自评得分在80分以上、低于90分，评价结论为良。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

2019年农村老党员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为17.36万元，执行数为17.36万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是一、二、三、四季度核定享受生活补助人数年度指标值分别是126人、128人、126人、125人，全年完成值126人、128人、126人、125人；二是所占发放金额比重年度指标值100％，全年完成值100％；三是执行一卡通方式发放年度指标值是，全年完成值是；四是核定补助对象及金额正确率年度指标值100％，全年完成值100％；五是一卡通到账率年度指标值100％，全年完成值100％；六是党组织凝聚力提升年度指标值是，全年完成值是；七是有效推动镇村各项工作年度指标值是，全年完成值是。在执行过程未发现疑似问题。

详见：《重庆市南川区太平场镇人民政府2019年部门决算公开表》。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－71477500。