一、部门基本情况

（一）职能职责

我镇的主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。强化以下基本公共服务职能：

1．巩固提高基本公共教育服务；

2．推动以新型职业农民为主体的劳动就业服务；

3．做好基本社会服务；

4．做好基本医疗卫生服务；

5．公共文化体育服务；

6．其他公共服务。

（二）机构设置

我镇含1个行政机关（重庆市南川区太平场镇人民政府）和5个公益性事业单位（重庆市南川区太平场镇农业服务中心、重庆市南川区太平场镇文化服务中心、重庆市南川区太平场镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区太平场镇退役军人服务站、重庆市南川区太平场镇综合行政执法大队），全属财政全额拨款单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我镇为纳入本部门2020年度决算编制一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2287.43万元，支出总计2287.43万元。收入较上年决算数增加1188.92万元、增长108.2%，主要原因一是人员经费调标；二是区级部门公用经费标准统一进行了调增。三是调整增加优抚对象抚恤金、文化站免费开放专项资金、十三五易地扶贫搬迁中央预算项目资金等一般公共预算财政拨款；四是调整增加2020年抗疫特别国债资金用于一线城乡社区工作者补助和疫情响应期临时性补助等政府性基金预算财政拨款；五是调整增加疫情防控经费等其他收入。支出较上年决算数增加1188.92万元、增长108.2%，主要原因一是人员基本工资、津贴补贴、年终目标奖及退休人员健康休养费等人员经费调标；二是增加了办公费、水费、电费、邮电费等公用支出；三是增加优抚对象抚恤金、文化站免费开放专项资金、十三五易地扶贫搬迁中央预算项目资金等项目支出；四是增加2020年抗疫特别国债资金用于一线城乡社区工作者补助和疫情响应期临时性补助等抗疫特别国债安排的支出。

2.收入情况。2020年度收入合计2287.43万元，较上年决算数增加1188.92万元、增长108.2%，主要原因一是人员经费调标；二是区级部门公用经费标准统一进行了调增；三是调整增加优抚对象抚恤金、文化站免费开放专项资金、十三五易地扶贫搬迁中央预算项目资金等一般公共预算财政拨款；四是调整增加2020年抗疫特别国债资金用于一线城乡社区工作者补助和疫情响应期临时性补助等政府性基金预算财政拨款；五是调整增加疫情防控经费等其他收入。其中：财政拨款收入2282.03万元，占99.8%；其他收入5.4万元，占0.2%。

3.支出情况。2020年度支出合计2287.43万元，较上年决算数增加1188.92万元、增长108.2%，主要原因一是增加人员基本工资、津贴补贴、年终目标奖及退休人员健康休养费等人员经费调标支出；二是增加了办公费、水费、电费、邮电费等公用支出；三是增加优抚对象抚恤金、文化站免费开放专项资金、十三五易地扶贫搬迁中央预算项目资金等项目支出；四是增加2020年抗疫特别国债资金用于一线城乡社区工作者补助和疫情响应期临时性补助等抗疫特别国债安排的支出。其中：基本支出954.25万元，占41.7%；项目支出1333.18万元，占58.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2282.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1183.52万元，增长107.7%。主要原因一是人员经费调标；二是增加了办公费、水费、电费、邮电费等公用支出；三是增加优抚对象抚恤金、文化站免费开放专项资金、十三五易地扶贫搬迁中央预算项目资金等一般公共预算财政拨款；四是增加2020年抗疫特别国债资金用于一线城乡社区工作者补助和疫情响应期临时性补助等政府性基金预算财政拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2241.91万元，较上年决算数增加1143.4万元，增长104.1%。主要原因一是人员经费调标；二是区级部门公用经费标准统一进行了调增；三是调整增加优抚对象抚恤金、文化站免费开放专项资金、十三五易地扶贫搬迁中央预算项目资金等一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加1220.11万元，增长119.4%。主要原因一是人员经费调标；二是区级部门公用经费标准统一进行了调增；三是调整增加优抚对象抚恤金、文化站免费开放专项资金、十三五易地扶贫搬迁中央预算项目资金等一般公共预算财政拨款收入。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2241.91万元，较上年决算数增加1143.4万元，增长104.1%。主要原因一是增加人员基本工资、津贴补贴、年终目标奖及退休人员健康休养费等人员经费调标支出；二是增加办公费、水费、电费、邮电费等公用支出；三是增加优抚对象抚恤金、文化站免费开放专项资金、十三五易地扶贫搬迁中央预算项目资金等项目支出。较年初预算数增加1220.11万元，增长119.4%。主要原因一是增加人员基本工资、津贴补贴、年终目标奖及退休人员健康休养费等人员经费调标支出；二是增加办公费、水费、电费、邮电费等公用支出；三是增加优抚对象抚恤金、文化站免费开放专项资金、十三五易地扶贫搬迁中央预算项目资金等项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出583.56万元，占26.0%，较年初预算数增加70.28万元，增长13.7%，主要原因一是增加行政机关人员基本工资、津贴补贴、年终目标奖等人员经费调标支出；二是增加办公费、水费、电费、邮电费等公用支出；三是增加农村老党员生活补贴、基层政权建设等项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出38.96万元，占1.7%，较年初预算数增加7.18万元，增长22.6%，主要原因一是增加事业人员基本工资、绩效工资、超额绩效等人员经费调标支出；二是增加办公费、差旅费等公用支出；三是增加文化站免费开放专项资金项目支出。

（3）社会保障与就业支出184.57万元，占8.2%，较年初预算数增加26.51万元，增长16.8%，主要原因一是增加行政事业人员基本养老保险、职业年金缴费支出；二是增加事业人员基本工资、绩效工资、超额绩效及退休人员健康休养费等人员经费调标支出；三是增加办公费、差旅费等公用支出。

（4）卫生健康支出30.43万元，占1.4%，较年初预算数增加1.2万元，增长4.1%，主要原因是增加行政事业人员生育、工伤等医疗保险缴费。

（5）农林水支出1340.14万元，占59.8%，较年初预算数增加1105.8万元，增长471.9%，主要原因一是增加事业人员基本工资、绩效工资、超额绩效等人员经费调标支出；二是增加办公费、差旅费等公用支出；三是增加十三五易地扶贫搬迁中央预算项目资金支出。

（6）住房保障支出64.26万元，占2.9%，较年初预算数增加9.15万元，增长16.6%，主要原因增加行政事业人员住房公积金缴费基本支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出937.25万元。其中：人员经费706.31万元，较上年决算数增加88.35万元，增长14.3%，主要原因一是增加人员基本工资、津贴补贴、年终目标奖及退休人员健康休养费等人员经费调标支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费230.94万元，较上年决算数增加102.06万元，增长79.2%，主要原因是增加了办公费、水费、电费、邮电费等公用支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款年初结转结余，无年末结转结余。本年收入40.12万元，较上年决算数增加40.12万元，增长100%，主要原因是调整增加2020年抗疫特别国债资金政府性基金预算财政拨款，用于发放一线城乡社区工作者补助和疫情响应期临时性补助。本年支出40.12万元，较上年决算数增加40.12万元，增长100%，主要原因是增加2020年抗疫特别国债资金用于一线城乡社区工作者补助和疫情响应期临时性补助支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.04万元，较年初预算数减少6.46万元，下降5.37%，较年初调整预算数基本持平，主要原因是全面贯彻落实习近平总书记重要指示精神，树立“过紧日子”思想和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定，继续压减“三公”经费支出。较上年支出数减少6.29万元，下降34.4%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，提倡轻车简从、减少陪同、简化接待、精简会议活动、厉行勤俭节约新要求，各部门严格控制公务接待数量、规模和接待标准，严格落实公务用车管理制度，使得公务接待费和公务用车运行维护费大幅度减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.39万元，主要用于保障我镇重要、紧急、特殊、远距离公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等险费等。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降36.7%，较年初调整预算数基本持平，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务车运行维护费支出。较上年支出数减少1.61万元，下降26.9%，主要原因是加强公务用车管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率。

公务接待费7.65万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.85万元，下降63.4%，较年初调整预算数基本持平，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务接待费支出。较上年支出数减少4.68万元，下降37.9%，主要原因是各部门严格控制公务接待数量、规模和接待标准，杜绝铺张浪费。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2020年度未安排因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待190批次950人，未安排国内外事接待和国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费80.53元，车均购置费0万元，车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出150.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加54.98万元，增长57.4%，主要原因一是因脱贫攻坚工作及加大人力增加了办公费；二是公共服务中心竣工使用增加了水费、电费等运转经费支出。

本年度会议费支出4.54万元，较上年决算数增加1万元，增长28.3%，主要原因一是召开人代会议发生的会务费用支出；二是增加镇人大代表考察次数而发生的费用支出增加。本年度培训费支出1.5万元，较上年决算数减少0.16万元，下降9.6%，主要原因是受疫情影响，减少了培训次数，并严格控制了培训成本支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1323.7万元。从评价情况来看，结果为“优”的14个，“良”1个，实现评价覆盖率100%。整体而言，我镇开展预算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对在绩效评价中发现的问题，责令提出整改意见并限期整改。更重要的是逐步改变了长期以来内设机构“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目请款、无效支出及盲目支出等行为发生，使财政资金的运行更加合理高效，有效地缓解了财政支出压力。

（二）绩效自评结果

本部门暂未开展2020年度整体绩效自评；本部门2020年无重点专项一级、二级项目，无一般性二级项目；对一般性一级项目（本土人才补贴）绩效自评进行了公开，涉及资金12.18万元。从评价情况来看，圆满完成了当年绩效目标，产生了较好的社会效益，预算执行率达100%，自评得分100分。

注：绩效自评表见《重庆市南川区太平场镇人民政府2020年度部门决算公开表》。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71477500。