一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

单位本年度末共有6个独立编制机构，其中行政运行1个，事业运行5个，包括：重庆市南川区太平场镇农业服务中心、重庆市南川区太平场镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区太平场镇文化服务中心、重庆市南川区太平场镇综合行政执法大队、重庆市南川区太平场镇退役军人服务站。与上年独立编制机构数一致，与年初独立编制机构数一致。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况

2023年度收入总计1349.28万元，较上年决算数减少45.17万元，下降3.2%，主要原因是各项指标有增有减，减大于增。减方面包括：一是定额公用经费标准下调，且年初预算人数比上年少4人公用经费预算拨款减少47.19万元；二是2023年全年工资发放人数比2022年少8人，工资福利支出减少19.53万元；三是对2021年职工住房公积金单位缴费多计部分进行清退，调减本年住房公积金缴费，减少住房保障支出21.86万元。四是享受遗属生活困难补助人员6月份死亡1人，则遗属生活困难补助预算拨款减少0.55万元；五是减少基层政权建设、基层党组织活动经费等项目预算拨款，一般行政管理事务支出总体减少12.67万元；六是2022年安排有河沙村五人制足球场体育场馆建设项目50万元，本年度文化旅游体育与传媒支出减少53万元。增方面包括：一是增加退休人员死亡一次性抚恤金和安葬费人员经费财政预算拨款23.88万元；二是全区对机关事业人员进行职业年金记实，增加机关事业单位职业年金缴费财政预算拨款22.68万元；三是公务员基本养老保险和职业年金缴费口径发生变化，将公务员基础绩效奖纳入缴费基数，增加基本养老保险和职业年金预算19.64万元；四是调增职工基本医疗、大额医疗缴费基数，增加行政医疗、事业医疗预算支出6.21万元；五是调整村社区干部补贴，增加村社区组织运转经费财政预算拨款4.55万元；六是增加了非全日制公益性岗位劳务费财政预算拨款13.17万元。七是增加河沙村4社简水沟水库库尾公路整治政府性基金预算财政拨款8万元。使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元，较上年决算数无增减。支出总计1349.28万元，较上年决算数减少45.17万元，下降3.2%，主要原因是各项指标有增有减，减大于增。减方面包括：一是定额公用经费标准下调，且年初预算人数比上年少4人公用经费预算拨款减少47.19万元；二是2023年全年工资发放人数比2022年少8人，工资福利支出减少19.53万元；三是对2021年职工住房公积金单位缴费多计部分进行清退，调减本年住房公积金缴费，减少住房保障支出21.86万元。四是享受遗属生活困难补助人员6月份死亡1人，则遗属生活困难补助预算拨款减少0.55万元；五是减少基层政权建设、基层党组织活动经费等项目预算拨款，一般行政管理事务支出总体减少12.67万元；六是2022年安排有河沙村五人制足球场体育场馆建设项目50万元，本年度文化旅游体育与传媒支出减少53万元。增方面包括：一是增加退休人员死亡一次性抚恤金和安葬费人员经费财政预算拨款23.88万元；二是全区对机关事业人员进行职业年金记实，增加机关事业单位职业年金缴费财政预算拨款22.68万元；三是公务员基本养老保险和职业年金缴费口径发生变化，将公务员基础绩效奖纳入缴费基数，增加基本养老保险和职业年金预算19.64万元；四是调增职工基本医疗、大额医疗缴费基数，增加行政医疗、事业医疗预算支出6.21万元；五是调整村社区干部补贴，增加村社区组织运转经费财政预算拨款4.55万元；六是增加了非全日制公益性岗位劳务费财政预算拨款13.17万元。七是增加河沙村4社简水沟水库库尾公路整治政府性基金预算财政拨款8万元。结余分配0万元，较上年决算数无增减。年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

2．收入情况

2023年度收入合计1349.28万元，较上年决算数减少45.17万元，下降3.2%，主要原因是各项指标有增有减，减大于增。减少方面包括：一是定额公用经费标准下调，公用经费预算拨款减少47.19万元；二是工资福利支出减少19.53万元；三是对2021年职工住房公积金单位缴费多计部分进行清退，减少住房保障支出21.86万元；四是减少基层政权建设、基层党组织活动经费等项目预算拨款，一般行政管理事务支出总体减少12.67万元；五是本年度文化旅游体育与传媒支出减少53万元。增方面包括：一是增加退休人员死亡一次性抚恤金和安葬费人员经费财政预算拨款23.88万元；二是增加机关事业单位职业年金缴费财政预算拨款22.68万元；三是公务员基本养老保险和职业年金缴费口径发生变化，增加基本养老保险和职业年金预算19.64万元；四是增加了非全日制公益性岗位劳务费财政预算拨款13.17万元。其中：财政拨款收入1340.28万元，占99.3%；其他收入9万元，占0.7%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况

2023年度支出合计1349.28万元，较上年决算数减少45.17万元，下降3.2%，主要原因是各项指标有增有减，减大于增。减少方面包括：一是定额公用经费标准下调，公用经费预算拨款减少47.19万元；二是工资福利支出减少19.53万元；三是对2021年职工住房公积金单位缴费多计部分进行清退，减少住房保障支出21.86万元；四是减少基层政权建设、基层党组织活动经费等项目预算拨款，一般行政管理事务支出总体减少12.67万元；五是本年度文化旅游体育与传媒支出减少53万元。增方面包括：一是增加退休人员死亡一次性抚恤金和安葬费人员经费财政预算拨款23.88万元；二是增加机关事业单位职业年金缴费财政预算拨款22.68万元；三是公务员基本养老保险和职业年金缴费口径发生变化，增加基本养老保险和职业年金预算19.64万元；四是增加了非全日制公益性岗位劳务费财政预算拨款13.17万元。其中：基本支出940.12万元，占总支出的69.7%；项目支出409.16万元，占总支出的30.3%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1340.28万元，与上年相比，财政拨款收入减少46.17万元，下降3.3%。主要原因是各项指标有增有减，减大于增。减方面包括：一是定额公用经费标准下调，且年初预算人数比上年少4人公用经费预算拨款减少47.19万元；二是2023年全年工资发放人数比2022年少8人，工资福利支出减少19.53万元；三是对2021年职工住房公积金单位缴费多计部分进行清退，调减本年住房公积金缴费，减少住房保障支出21.86万元。四是享受遗属生活困难补助人员6月份死亡1人，则遗属生活困难补助预算拨款减少0.55万元；五是减少基层政权建设、基层党组织活动经费等项目预算拨款，一般行政管理事务支出总体减少12.67万元；六是2022年安排有河沙村五人制足球场体育场馆建设项目50万元，本年度文化旅游体育与传媒支出减少53万元。增方面包括：一是增加退休人员死亡一次性抚恤金和安葬费人员经费财政预算拨款23.88万元；二是全区对机关事业人员进行职业年金记实，增加机关事业单位职业年金缴费财政预算拨款22.68万元；三是公务员基本养老保险和职业年金缴费口径发生变化，将公务员基础绩效奖纳入缴费基数，增加基本养老保险和职业年金预算19.64万元；四是调增职工基本医疗、大额医疗缴费基数，增加行政医疗、事业医疗预算支出6.21万元；五是调整村社区干部补贴，增加村社区组织运转经费财政预算拨款4.55万元；六是增加了非全日制公益性岗位劳务费财政预算拨款13.17万元。七是增加河沙村4社简水沟水库库尾公路整治政府性基金预算财政拨款8万元。财政拨款支出总计减少46.17万元，下降3.3%。与上年相比，主要原因是各项指标有增有减，减大于增。减方面包括：一是定额公用经费标准下调，且年初预算人数比上年少4人公用经费预算拨款减少47.19万元；二是2023年全年工资发放人数比2022年少8人，工资福利支出减少19.53万元；三是对2021年职工住房公积金单位缴费多计部分进行清退，调减本年住房公积金缴费，减少住房保障支出21.86万元。四是享受遗属生活困难补助人员6月份死亡1人，则遗属生活困难补助预算拨款减少0.55万元；五是减少基层政权建设、基层党组织活动经费等项目预算拨款，一般行政管理事务支出总体减少12.67万元；六是2022年安排有河沙村五人制足球场体育场馆建设项目50万元，本年度文化旅游体育与传媒支出减少53万元。增方面包括：一是增加退休人员死亡一次性抚恤金和安葬费人员经费财政预算拨款23.88万元；二是全区对机关事业人员进行职业年金记实，增加机关事业单位职业年金缴费财政预算拨款22.68万元；三是公务员基本养老保险和职业年金缴费口径发生变化，将公务员基础绩效奖纳入缴费基数，增加基本养老保险和职业年金预算19.64万元；四是调增职工基本医疗、大额医疗缴费基数，增加行政医疗、事业医疗预算支出6.21万元；五是调整村社区干部补贴，增加村社区组织运转经费财政预算拨款4.55万元；六是增加了非全日制公益性岗位劳务费财政预算拨款13.17万元。七是增加河沙村4社简水沟水库库尾公路整治政府性基金预算财政拨款8万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入1332.28万元，较上年决算数减少54.17万元，下降3.9%。主要原因是各项指标有增有减，减大于增。减少方面包括：一是定额公用经费标准下调，公用经费预算拨款减少47.19万元；二是工资福利支出减少19.53万元；三是对2021年职工住房公积金单位缴费多计部分进行清退，减少住房保障支出21.86万元；四是减少基层政权建设、基层党组织活动经费等项目预算拨款，一般行政管理事务支出总体减少12.67万元；五是本年度文化旅游体育与传媒支出减少53万元。增方面包括：一是增加退休人员死亡一次性抚恤金和安葬费人员经费财政预算拨款23.88万元；二是增加机关事业单位职业年金缴费财政预算拨款22.68万元；三是公务员基本养老保险和职业年金缴费口径发生变化，增加基本养老保险和职业年金预算19.64万元；四是增加了非全日制公益性岗位劳务费财政预算拨款13.17万元。较年初预算数增加293.40万元，增长28.2%。主要原因有增有减，增大于减：一是机关事业单位人员工资正常晋升和职务晋升调增基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；二是增加退休人员死亡一次性抚恤金和安葬费人员经费；三是全区对机关事业人员进行职业年金记实，增加机关事业单位职业年金缴费人员经费；四是对2021年职工住房公积金单位缴费多计部分进行清退，调减本年住房公积金缴费，减少人员经费财政预算拨款；五是增加基层政权建设、农村老党员生活补贴、免费开放经费、临时困难救助、高标准农田建设管护、农业基础设施提升改造、非全日制公益性岗位补贴等一般项目财政预算拨款；六是调增村社区干部和本土人才补贴发放标准，增加村社区组织运转和本土人才补贴经费财政预算拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1332.28万元，较上年决算数减少54.17万元，下降3.9%。主要原因是各项指标有增有减，减大于增。减少方面包括：一是定额公用经费标准下调，公用经费预算拨款减少47.19万元；二是工资福利支出减少19.53万元；三是对2021年职工住房公积金单位缴费多计部分进行清退，减少住房保障支出21.86万元；四是减少基层政权建设、基层党组织活动经费等项目预算拨款，一般行政管理事务支出总体减少12.67万元；五是本年度文化旅游体育与传媒支出减少53万元。增方面包括：一是增加退休人员死亡一次性抚恤金和安葬费人员经费财政预算拨款23.88万元；二是增加机关事业单位职业年金缴费财政预算拨款22.68万元；三是公务员基本养老保险和职业年金缴费口径发生变化，增加基本养老保险和职业年金预算19.64万元；四是增加了非全日制公益性岗位劳务费财政预算拨款13.17万元。较年初预算数增加293.40万元，增长28.2%。主要原因有增有减，增大于减：一是机关事业单位人员工资正常晋升和职务晋升调增基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；二是增加退休人员死亡一次性抚恤金和安葬费人员经费；三是全区对机关事业人员进行职业年金记实，增加机关事业单位职业年金缴费人员经费；四是对2021年职工住房公积金单位缴费多计部分进行清退，调减本年住房公积金缴费，减少人员经费财政预算拨款；五是增加基层政权建设、农村老党员生活补贴、免费开放经费、临时困难救助、高标准农田建设管护、农业基础设施提升改造、非全日制公益性岗位补贴等一般项目财政预算拨款；六是调增村社区干部和本土人才补贴发放标准，增加村社区组织运转和本土人才补贴经费财政预算拨款。

3．结转结余情况

2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出753.04万元，占56.5%，较年初预算数增加90.41万元，增长13.6%，主要原因：一是机关事业单位人员工资正常晋升和职务晋升调增基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；二是增加老党员生活补贴17.02万元、基层政权建设20万元、村（社区）食品药品安全协管员补助资金1.80万元等项目资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.4%，较年初预算数增加5.50万元，增长100.0%，主要原因是增加两馆一站免费开放配套经费5万元、2022年公共文化服务体系建设资金0.50万元。

（3）社会保障与就业支出190.90万元，占14.3%，较年初预算数增加61.25万元，增长47.2%，主要原因：一是全区对机关事业人员进行职业年金记实，增加机关事业单位职业年金缴费人员经费；二是机关事业单位人员工资正常晋升和职务晋升调增基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；三是困难群众救助资金增加2.21万元。

（4）卫生健康支出33.39万元，占2.5%，较年初预算数增加2.71万元，增长8.8%，主要原因：一是追加人员经费预算资金2.11万元；二是下达医疗服务与保障能力提升中央补助资金0.60万元。

（5）城乡社区支出3万元，占0.2%，较年初预算数增加3万元，增长100.0%，主要原因是调整下达农村生活垃圾治理奖补资金3万元。

（6）农林水支出308.50万元，占23.2%，较年初预算数增加147.28万元，增长91.4%，主要原因是下达松材线虫病防控资金20万元、乡村振兴战略专项资金13.17万元、农村环境卫生治理资金5.04万元、产油大县奖励金9.15万元、农村厕所革命14.86万元、农业资源与生态保护资金5.73万元、农田建设补助资金9万元等一般项目财政拨款。

（7）住房保障支出37.95万元，占2.6%，较年初预算数减少16.73万元，下降30.6%，主要原因是对2021年职工住房公积金单位缴费多计部分进行清退，调减本年住房公积金缴费，减少住房保障支出财政预算拨款16.73万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出940.12万元。其中：人员经费769.91万元，较上年决算数增加30.45万元，增长4.1%，主要原因是各项指标有增有减，增大于减：增方面一是增加退休人员死亡一次性抚恤金和安葬费人员经费财政预算拨款23.88万元；二是全区对机关事业人员进行职业年金记实，增加机关事业单位职业年金缴费财政预算拨款22.68万元；三是公务员基本养老保险和职业年金缴费口径发生变化，将公务员基础绩效奖纳入缴费基数，增加基本养老保险和职业年金预算19.64万元；四是调增职工基本医疗、大额医疗缴费基数，增加行政医疗、事业医疗预算支出6.21万元。减方面一是2023年全年工资发放人数比2022年少8人，工资福利支出减少19.53万元；二是对2021年职工住房公积金单位缴费多计部分进行清退，调减本年住房公积金缴费，减少住房保障支出21.86万元。人员经费用途主要包括工资福利、职工住房公积金、职工保险、职业年金等。公用经费170.20万元，较上年决算数减少47.20万元，下降21.7%，主要原因是定额公用经费标准下调，且年初预算人数比上年少4人公用经费预算拨款减少47.20万元。公用经费用途主要包括职工福利费、办公费、邮电费、印刷费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入8万元，较上年决算数增加8万元，增加的主要因是增加河沙村4社简水沟水库库尾公路整治政府性基金预算财政拨款8万元。本年支出8万元，较上年决算数增加8万元，增加的主要原因是增加河沙村4社简水沟水库库尾公路整治政府性基金预算财政拨款8万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计11.94万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是公务车辆出行严格执行主要领导审批制，杜绝公车私用；公务车辆加油执行油耗预警制，杜绝公油私用；公务车辆日常维护执行专人管理，杜绝公修私用。二是严格公务接待审批制度，杜绝不必要的接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.35万元，主要用于公务车辆燃料费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是公务车辆出行严格执行主要领导审批制，杜绝公车私用；二是实行公务车辆加油执行油耗预警制，杜绝公油私用；三是公务车辆日常维护执行专人管理，杜绝公车私用。

公务接待费7.59万元，主要用于招商引资、邀请上级部门来镇指导工作等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，较上年支出数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是严格公务接待审批制度，杜绝不必要的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待168批次838人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.56元，车均购置费0万元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.57万元，较上年决算数无增减，主要原因是同为召开人大会议期间发生的会议费支出。本年度培训费支出3.30万元，较上年决算数增加1.95万元，增长144.4%，主要原因是为了提升领导干部执政能力和业务素质，增加了参加培训人数和培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出170.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加24.78万元，增长17.0%，主要原因：一是加强机关管理，省电省水，鼓励无纸化办公，降低运行成本。二是纳入事业运行办公费、差旅费等商品和服务支出47.76万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体的31个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评31项，涉及资金400.16万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评表见附件《重庆市南川区太平场镇人民政府（本级）2023年度部门决算公开表》。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71477500