一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门独立编制和核算机构6个，具体包括：重庆市南川区太平场镇人民政府（本级）、重庆市南川区太平场镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区太平场镇综合行政执法大队、重庆市南川区太平场镇便民服务中心（重庆市南川区太平场镇退役军人服务站）、重庆市南川区太平场镇产业发展服务中心、重庆市南川区太平场镇村居事务服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计均为1596.42万元，较上年增加243.69万元，增长18.0%，增长的主要原因：一是人员变动及在职上年工资性收入增加调整五险一金缴费基数略增加人员经费财政拨款收支1.31万元。二是2025年年初预算在职实有人数比2024年少3人，相应计提的职工福利费、工会经费等定额公用经费预算减少17万元。三是增加基层政权建设、太平廊桥消防工程、粮油种植等一般公共预算财政拨款项目收支267.72万元，减少农村厕所革命、少数民族发展项目等一般公共预算财政拨款项目收支157.46万元。四是本年安排有解决地方政府拖欠专项债券政府性基金预算财政拨款收支152.63万元，较上年增长100.0%。五是本年未安排非同级财政拨款其他收入，较上年减少3.5万元。

2.本年收入情况

2025年度收入合计1596.42万元，较上年决算数增加243.69万元，增长18.0%，增长的主要原因：一是人员变动及在职上年工资性收入增加调整五险一金缴费基数略增加人员经费财政拨款收入1.31万元。二是2025年年初预算在职实有人数比2024年少3人，相应计提的职工福利费、工会经费等定额公用经费预算减少17万元。三是增加基层政权建设、太平廊桥消防工程、粮油种植等项目资金财政拨款收入267.72万元，减少农村厕所革命、少数民族发展项目等项目资金财政拨款收入157.46万元。四是本年安排有解决地方政府拖欠专项债券政府性基金预算财政拨款152.63万元，较上年增长100.0%。五是本年未安排非同级财政拨款其他收入，较上年减少3.5万元。其中：财政拨款收入1596.42万元，占总收入的100.0%。

3.本年支出情况

2025年度支出合计1596.42万元，较上年决算数增加243.69万元，增长18.0%，增长的主要原因：一是人员变动及在职上年工资性收入增加调整五险一金缴费基数略增加人员经费财政拨款支出1.31万元。二是2025年年初预算在职实有人数比2024年少3人，相应计提的职工福利费、工会经费等定额公用经费预算减少17万元。三是增加基层政权建设、太平廊桥消防工程、粮油种植等一般公共预算财政拨款项目支出267.72万元，减少农村厕所革命、少数民族发展项目等一般公共预算财政拨款项目支出157.46万元。四是本年安排有解决地方政府拖欠专项债券政府性基金预算财政拨款支出152.63万元，较上年增长100.0%。五是本年未安排非同级财政拨款其他收入，较上年减少3.5万元。其中：基本支出939.49万元，占总支出的58.8%；项目支出656.93万元，占总支出的41.2%。

4.结转结余情况

2025年度年末结转和结余0万元，较2024年度相比，无增减，主要原因是2025年收入等于支出。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1596.42万元，较上年增加247.19万元，增长18.3%，增长的主要原因：一是人员变动及在职上年工资性收入增加调整医疗、工伤、养老保险等缴费基数略增加人员经费财政拨款收入1.31万元。二是2025年年初预算在职实有人数比2024年少3人，相应计提的职工福利费、工会经费等定额公用经费预算减少17万元。三是增加基层政权建设、太平廊桥消防工程、粮油种植等项目资金财政拨款收入267.72万元，减少农村厕所革命、少数民族发展项目等项目资金财政拨款收入157.46万元。政府性基金预算收入152.63万元，较上年增加152.63万元，增长100.0%，增长的主要原因是今年安排有解决地方政府拖欠专项债券政府性基金预算收入152.63万元，较上年增长100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入1443.79万元，本年支出1443.79万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加94.56万元，增长7.0%，增长的主要原因：一是人员变动及在职上年工资性收入增加，调整医疗、工伤、养老保险等缴费基数略增加人员经费财政拨款收入1.31万元。二是2025年年初预算在职实有人数比2024年少3人，相应计提的职工福利费、工会经费等定额公用经费预算减少17万元。三是增加基层政权建设、太平廊桥消防工程、粮油种植等项目资金财政拨款收入267.72万元，减少农村厕所革命、少数民族发展项目等项目资金财政拨款收入157.46万元；完成年初预算数的128.6%，主要原因：一是在职基本工资正常调标、职务晋升、新招录公务员1人等增加基本工资资金津补贴71.88万元，在职上年工资性收入增加调整五险一金缴费基数增加基本医疗、养老保险、公积金财政拨款预算29.21万元其中，2024年12月新招录事业人员1人增加事业单位医疗垫底金0.16万元，编制外长期聘用人员最低工资标准调标增加财政拨款预算0.6万元，2024年9月退休1人减少退休人员健康休养费财政拨款预算1.34万元，原退休人员死亡1人增加退休人员逝世安葬抚恤费财政拨款预算30.87万元，调剂残疾人就业保障金财政拨款预算至公用经费3.48万元，综上所述，人员经费财政拨款收入增加127.89万元。二是增加公务员交通补贴和残疾人就业保障金3.48万元，调剂公用经费1.02万元到购买设施设备项目政府采购预算，公用经费财政拨款收入增加2.46万元。三是增加基层政权建设、粮油种植等一般公共预算财政拨款项目收入190.36万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出640.84万元，占比44.4%，完成年初预算数的113.3%，主要原因：一是新招录公务员1人，在职上年工资性收入增加调整五险一金缴费基数增加人员经费支出54.99万元。二是调剂增加残疾人就业保障金2.99万元，调剂减少定额公用费1.03万元，公用经费支出增加1.96万元。三是增加基层政权建设、中坝村党群服务中心建设补助等项目支出18.14万元。

文化旅游体育与传媒支出26万元，占比1.8%，完成年初预算数的123.8%，主要原因是增加两馆一站免费开放资金和太平廊桥消防工程项目支出5万元。

社会保障和就业支出214.11万元，占比14.8%，完成年初预算数的134.4%，主要原因：一是在职人员上年工资性收入增加调整五险一金缴费基数、增加事业人员1人、退休人员死亡1人等增加人员和公用经费支出51.58万元。二是增加困难群众临时救助项目支出等3.18万元。

卫生健康支出50.44万元，占比3.5%，完成年初预算数的126.7%，主要原因：一是在职上年工资性收入增加调整五险一金缴费基数、增加1人社保相应增加人员经费支出7.3万元。二是增加医疗服务与保障能力提升项目支出3.33万元。

节能环保支出2万元，占比0.1%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是增加农村生活垃圾治理项目支出2万元。

城乡社区支出47.23万元，占比3.3%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是将桥头社区村级组织运转经费纳入城乡社区支出功能科目核算。

农林水支出366.61万元，占比25.4%，完成年初预算数的125.6%，主要原因：一是新招录事业人员1人，增加基本工资、绩效工资等人员经费支出12.99万元。二是增加体制结算补助、粮油生产、松材线虫病防控等项目支出61.69万元。

资源勘探工业信息等支出9.12万元，占比0.6%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是增加购买设施设备政府采购支出9.12万元。

自然资源海洋气象等支出34.62万元，占比2.4%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是增加河沙村、三星村建设用地和耕地占用项目支出34.62万元。

住房保障支出46.76万元，占比3.2%，完成年初预算数的103.4%，主要原因是增加机关和事业人员3人，且增加单位公积金缴存支出1.52万元。

灾害防治及应急管理支出6.06万元，占比0.4%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是增加地灾群测人员意外保险项目支出6.06万元。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出939.5万元。其中：人员经费803.61万元，较上年增加1.31万元，增长0.2%，增长的主要原因是人员变动及在职上年工资性收入增加调整五险一金缴费基数略增加人员经费财政拨款收入1.31万元，完成年初预算数的118.9%，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出；给予职工因死亡一次性安葬费和抚恤金等对个人和家庭的补助。

公用经费135.89万元，较上年减少17万元，下降11.1%，主要原因是2025年年初预算在职实有人数比2024年少3人，相应计提的职工福利费、工会经费等定额公用经费预算减少17万元，完成年初预算数的101.8%，主要用于部门办公费、水费、电费、“三公”经费等商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入152.63万元，本年支出152.63万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加152.63万元，增长100.0%，增长的主要原因是今年安排有解决地方政府拖欠专项债券政府性基金预算152.63万元，较上年增长100.0%；完成年初预算数的100.0%，主要原因是安排有解决地方政府拖欠专项债券政府性基金预算152.63万元，较年初预算增长100.0%。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计5.61万元，完成年初预算数的51.9%，主要原因是认真落实党政机关“过紧日子”要求，从严从紧控制公务车辆燃料费、维修（护）费，严格控制公务接待数量和规模。较上年支出数减少5.69万元，下降50.4%，下降的主要原因是认真落实党政机关“过紧日子”要求，从严从紧控制公务车辆燃料费、维修（护）费，严格控制公务接待数量和规模。

2.具体支出情况

本部门2025年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2025年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费3.33万元，完成年初预算数的87.6%，主要用于公务车辆燃料费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降12.4%，下降的主要原因是未新购置公务车辆，对现有公务车辆从严从紧控制车辆燃料费、维修（护）费等。费用支出较上年减少0.5万元，下降13.1%，下降的主要原因未新购置公务车辆，对现有公务车辆从严从紧控制车辆燃料费、维修（护）费等。

公务接待费2.28万元，完成年初预算数的32.6%，主要用于招商引资、邀请上级部门来镇指导工作等公务接待。费用支出较年初预算数减少4.72万元，下降67.5%，下降的主要原因是认真落实党政机关“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。费用支出较上年减少5.19万元，下降69.5%，下降的主要原因是在执行过程中认真落实党政机关“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待90批次506人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.95万元，较上年减少0.45万元，下降18.8%，下降的主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。本年度培训费支出1.08万元，较上年减少0.86万元，下降44.5%，下降的主要原因是严格执行培训费管理办法及制度，根据培训情况采取线上线下相结合的方式，有效节约了培训费开支。本年度差旅费支出22.99万元，较上年减少2.93万元，下降11.3%，下降的主要原因是严格按照差旅费管理办法及制度执行实报实销。

2.机关运行经费情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出94.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出减少58.51万元，下降38.3%，下降的主要原因：一是2025年机关年初预算在职人数比2024年初预算在职人数少2人，定额公用经费、提取的职工福利费等商品和服务支出减少10.49万元。二是年初预算编报时将5个事业单位分离出去单独编制预算和核算，减少事业单位定额公用经费、提取的职工福利费等商品和服务支出减少48.02万元。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额11.25万元，其中：政府采购货物支出11.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.25万元，占比政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.09万元，占比政府采购支出总额的98.6%。主要用于采购台式电脑和便携式笔记本电脑设备。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对1个部门整体绩效、20个一级项目、30个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金656.93万元。

2.部门绩效评价情况

我部门对解决地方政府拖欠专项债券等30个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金656.93万元，综合评价得分99.83分，评价等次为优。绩效评价发现项目建设进度缓慢，资金支付预期不达标，也存在计划偏差和实际偏差等主要问题，提出事前科学做计划，拒绝乐观估时，提前预判风险，制定备选方案；事中实时监控，针对性纠偏；事后复盘沉淀，杜绝重复偏差等下一步工作建议。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

10.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71477500