一、单位基本情况

(一)职能职责。

我镇的主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。强化以下基本公共服务职能:

1.巩固提高基本公共教育服务;

2.推动以新型职业农民为主体的劳动就业服务;

3.做好基本社会服务;

4.做好基本医疗卫生服务;

5.公共文化体育服务;

6.其他公共服务。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

(二)单位构成。

2019年独立编制机构数5个，其中行政1个;纳入2019年部门预算编制范围的二级事业单位4个，分别为重庆市南川区太平场镇农业服务中心、重庆市南川区太平场镇文化服务中心、重庆市南川区太平场镇环境保护与村镇规划建设管理站、重庆市南川区太平场镇社会保障服务所。2019年编制人数38人，其中行政编制22人，事业编制16人(包括农服中心6人，文化服务中心3人，城建站3人，社保所4人)。在职实有人数36人，行政在职实有人数22人;事业在职实有人数14人，其中农服中心6人，文广站2人，城建站3人，社保所3人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入821.61万元，一般公共预算财政拨款支出821.61万元，比2018年增加156.79万元。其中:基本支出710.75万元，比2018年增加127.93万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关在职人员目标绩效奖、事业单位超额绩效和社会保障缴费等工资福利支出增加，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康修养、保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出110.86万元，比2018年增加28.86万元，主要原因是村、社区干部补贴及办公经费调标;新增村干部社会保险缴费。主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

太平场镇2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算18.6万元，比2018年减少1.4万元。其中:无因公出国(境)费用;公务接待费12.60万元，比2018年减少1.4万元;公务用车运行维护费6万元，与2018年相等;无公务用车购置费;主要原因一是坚持执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费;二是节能减排，提高车辆使用效率。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费98.27万元，比上年增加17.5万元，主要原因:一是机关在职人员比上年增加2人，定额公用经费、福利费等预算增加;二是新增编外聘用人员劳务费预算。主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2019年政府采购预算总额10万元，其中:政府采购货物预算8.5万元、政府采购服务预算1.5万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110.86万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，太平场镇人民政府共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:是行政事业单位为保障其机构基本运转和完成其日常工作任务所必须的支出，包括人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展而发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

预算公开联系方式:重庆市南川区太平场镇人民政府，电话:023-71477500

(此件公开发布)